QC080000有害物质过程管理体系内部审核检查表.docxVIP

IECQ QC 080000:2017有害物质过程管理体系 内部审核检查表 编号： 条款 审核内容 审核方式 审核记录 审核结论 存在问题 4.1理解组织及其环境 1.组织是否识别、监视和评审有能力影响其HSPM?体系实现HSF?目标预期结果的外部和内部因素？ 2.这些因素与组织的商业宗旨和战略方向是否相关？ 3.组织是否对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审？ □问答方式 □现场检查 □查阅文件记录 4.2理解相关方的需求和期望 1.组织是否确定相关方的HS和相关方要求？ 2.组织是否监视和评审相关方的HS和相关方要求？ □问答方式 □现场检查 □查阅文件记录 4.3确定HSPM系的范围 1.组织是否确定HSPM体系的边界和适用性，是否确定HSPM体系的范围？ 2.HSPM体系是否作为成文信息，可获得并得到保持？ 3.组织的QMS活动和地理范围是否等同或大于HSPM体系的活动和地理范围？ 4.HSPM?范围中是否包含附录或其他国家/国际HS?或电子电气废品相关法律法规要求中的一个或多个规范性要求？ □问答方式 □现场检查 □查阅文件记录 4.4.1HSPM体系及其过程—总则 1.组织是否按照本国际规范的要求，建立、实施、保持和持续改进基于过程的HSPM?体系，包括提供HSF?产品所需过程及其相互作用？ 2.组织是否确定与实现其HSF?目标相关的过程及其在整个组织内的应用，包