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政府釆购投标文件 供货服务方案及商品安全应急方案 1、供货服务方案 一、 项目概况 项目编号：2021 -581 采购项目名称：某某釆购项目。 招标内容：釆购2021年日用品一批。 二、 供应服务保障要求 1、 验收标准和方法： 1、 产品在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。质量及性 能不低于釆购项目需求书中提出的要求。 2、 产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确能够准确 无误地表示货物的型号、规格、制造商、保质期等。货物运送到指定地点后， 由使用单位组织相关人员对货物进行验收，验收过程中，如发现货物有碰 撞变形等质量问题，进行无条件更换。提供货物与招标文件要求参数不符的, 视为虚假供货，按相关法律法规承担法律责任。 2、 质量保证期： 质保期内，如出现质量问题，成交方无条件派技术人员现场免费更换。 3、 交付方式、交付完工期限及交付地点： 合同签订后15天，成交方需将货物免费运送到釆购人指定地点，免费指 导。 4、付款办法: 由采购人和中标供应商在签订合同时再行约定。 5、售后服务的要求： 成交人在质保期冋对该货物不定期回访，如货物出现产品质量问题， 需及时沟通解决问题。如货物在质保期内出现质量问题，应在货物质保期 内免费更换新的货物，期间产生的一切费用由中标人承担。 三、项目实施管理机构图及职责 （一）、管理机构图 总经理 （二）、人员职责划分 1、 总经理工作职责 负责产品配送项目的整体工作调度、指挥和管理，按照操作规范工 作。 2、 行政人事经理工作职责 （1） 在总经理的直接领导下，全面负责配送中心的管理工作，掌握业务 范围，拟定工作计划，负责执行或督导管理。 （2） 负责行政工作，建立文件使用管理办法，负责草拟、审查和修改公 司重要文件，对文件中设计的重要事项进行跟踪检查和督导，发现问题及时 解决和汇报。 （3） 负责公司规章制度建立工作。负责组织有关部门和人员进行公司管 理策划，及时制定完成有关管理制度和方案，推进公司的管理。 （4） 熟悉定岗定编方案，协助部门经理按定编方案，招聘、选配合适人 员充实到各岗位工作。 （5） 负责调査分析员工报酬福利情况，分析各岗位报酬的合理性，适时 提出改善措施和办法。 （6） 解答员工就劳动法规、政策和公司人事制度方面的疑问，协助处理 人事劳资纠纷。 （7）完成上级交办的其他任务。 3、行政人事文员工作职责 （1）在部门经理的工作指导下，协助做好部门经理的日常工作。 （2） 按照规定的员工入职程序和要求办理入职手续和离职手续。 （3） 协助部门经理落实员工劳动合同的签订、续订、保证每位员工劳动 合同及时签订。 （4） 及时将公司各部门的申购汇总给采购部、定期发放办公用品、建立 办公用品台账。 （5） 记录人员考勤。 （6） 完成上级交办的其他任务。 4、 财务部经理工作职责 （1） 负责财务部的日常管理工作及财务部所属员工工作的指导及培训， 根据公司的经营情况做出财务分析说明，为公司管理层的决策提供可靠的数 据，为公司提供全面的财务、会计服务协调财务部与其他相关部门接口的工 作，保证财务部门的各项工作能按时保质的完成。 （2） 熟悉国家相关财税法律法规，在合理的范围内合理避税，为公司节 约营运成本。 （3） 完成上级交办的其他任务。 5、 财务部会计工作职责。 （1）按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工 作做到手续完备内容真实数字准确帐目清楚日清月结按期提出会计报表。按 照国家会计制度规定妥善保管会计凭证、帐簿、等档案资料。 （2）完成上级交办的其他任务。 6、财务部出纳工作职责 （1）收、付款业务工作目标一一目标细化: 收取现金及现金支付时的清点、核对，保证各项收支准确无误； 收取支票、汇票时查验核对，审核申领支票付款手续等，确保款项 及时到账。 （2） 现金管理工作目标一一目标细化： 根据公司的相关规定，进行现金的提取、送存、保管等工作，保证 企业经营活动的正常进行； 完成公司现金和银行存款的清查工作，确保账账、账实相符。 （3） 账目记录工作目标一一目标细化： ①对发生的收、付、缴等项业务及时登记“现金日记账”和“银行存 款日记账”，账目填写清楚。 （4） 工资发放与日常报销工作目标一一目标细化： 协同公司综合管理部进行员工工资的发放工作，员工工资发放及时、 准确； 根据公司的规定，办理有关款项的报销工作。 （5） 原始凭证管理目标一一目标细化： 审核各类收付项目原始凭证，保证符合会计制度及企相关规定。 定期整理、汇总各类原始凭证，并妥善保管。 （6） 支票、印章管理目标一一目标细化： 按照企业的相关规定管理空白支票，按相关程序开具票据。 按照企业相关规定保管相关印章，外出使用无遗失、丢失等现象发 生。 （7）完成上级交办的