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ZZ 考核指标 XXXX 管理咨询公司二零零一年九月 目 录 第一部分 高层考核指标常务副总经理考核指标 指标项 公司经营运作效果 直属部门的计划完成情况 考评目的 保证公司日常工作有序开展 保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致 考评内容 在公司日常经营运作中是否充分发挥组织力、协调力、调度力 计划是否按时完成；计划执行效果 考评人 任 公司发展战略 确保公司持续、务 的合理性 健康发展 绩 公司发展战略是否与企业内部资 源相匹配，是否适应外部环境的 发展和变化 总 经 效50% 备注： 合资合作项目 执行情况 法律服务 网络化发展 保证公司资金 按期收回 保证公司良好的法律运行环境，使企业经济利益损失最小化 提高公司办公室自动化和信息化服务水平 公司资金是否按期收回 理 解决年度经济纠纷、法律事务的效果 公司实现办公室自动化程度；内部局域网信息化服务水平 行政副总经理考核指标 指标项 考核目的 保证所负责部门的计划目标与开 考核内容 计划是否按时完成；计划执行效 考核人 计划完成情况 人力资源规划效果 发公司的计划目标相一致 保证人力资源满足公司发展要求 果 公司的人力资源能否满足公司 的发展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值 任务绩效50% 人力资源管理体 保证人力资源体系的系统化水平 系的良性循环 确保行政后勤保 行政后勤保障体 障体系的完备性 系的运行效率 和高效性 人力资源体系标准化、规范化程度；人力资源管理的实施效果 公司的安全、生活物资、业务运 总 行后勤保障体系的完备性、高效 经 性；部门或员工对后勤服务的满 理 意度 年度固定资产的盘亏盘盈，非正 备注： 固定资产管理状 况 员工对行政服务满意度 行政后勤费用 公司资产的使用 情况 保证行政后勤系统高效运作，提供优质的服务 保证行政后勤费用合理有效 常损坏对公司资产所造成的影响 是否有部门投诉发生，是否发生过重大的事故，员工满意度调查与上年对比情况 行政后勤费用支出，实际行政后勤费用与计划预算费用的偏差， 费用的增长速度与业务发展速 度比较是否合理 指标项计划完成情况 指标项 计划完成情况 任 务绩效 50% 租赁业务发展情 况 考核目的 保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致 保证拆迁计划目标的完成率和满意度 保证租赁业务发展的经济效益最大化 保证合理的支出， 加强财务控制 保证公司相关多元化业务发展的快速成长和规范 化管理 考核内容 考核人 计划是否按时完成；计划执行效 果 拆迁计划目标完 成情况 拆迁计划目标完成率；拆迁实际 费用支出与预算费用的偏差量； 拆迁任务完成质量 营业收入、费用是否完成目标 总 经理 下属公司预算执 行偏差率 拆迁租赁公司的预算执行情况 对公司重大投资 决策的支持程度 提出相关多元化（拆迁、租赁、 物业管理）业务发展规划；业务发展规划方案是否具有科学性、前瞻性、客观性、可行性 备注： 销售副总经理考核指标 指标项 营销战略方案的质量 年度销售目标完成情况 营销策划方案的质量 任 考核目的 保证营销战略和总体战略一致 保证公司的销售目标能够按计划完成 保证营销策划方案的市场投放效果与开发公司的销售经营目标的连贯性和一致性 考核内容 对市场需求结构分析的客观 性、合理性；市场容量预测与实际销售情况的绝对偏差量； 营销策略的可行性 销售收入完成百分比、销售计划执行情况 编制营销策划方案的合理性、可行性；营销策划方案实施的效果；营销策划方案创造的经济价值分析 考核人 务绩效50% 企业品牌知名度 销售费用预算执行偏差率 保证提升公司品牌形 品牌宣传的力度、品牌被市场 总 象，增强公司竞争力 的认可程度 经 整体上加强销售费用 销售费用是否合理有效，销售 理 规模和效果控制，提 费用预算执行偏差率 高利润率 销售费用收入比率 销售管理体系的规范化程度 客户满意度 保证销售费用的高效使用 保证建立健全规范化的销售管理体系，同时使销售管理体系发挥最大的效能 保证对客户的服务质量，提高公司的核心竞争力 投入的销售费用和销售收入的比值与目标值的偏差程度销售管理制度建设的标准化程度；销售管理体系运营的规范化程度；销售管理体系运行的经济价值分析 年客户投诉总量，客户投诉是否及时、有效得到解决，是否积极服务客户 销售费用预算执行偏差率=1 — |销售费用年度预算-实际年度销售费用| / 销售 备注 费用年度预算 总经济师考核指标 指标项 主管部门业务计划及执行情况 考核目的 保证业务计划制 定的严肃性，执行 的高效、有序性 考核内容 计划是否按时完成，计划执行的效果 考核人 预算体系管理的规范度 保证充分发挥预 是否制定并落实了预算