IT项目管理表格第3部分：IT项目执行控制阶段.doc

3.1 工程管理跟踪报告模板 工程名称 工程经理 跟踪频率〔日、周、月〕 现阶段的 主要状况 已经完成的任务 未完成的任务 客户满意度 里程碑进展 工期延误主要原因 财务状况 本阶段投入资金 客户付款状况 超预算状况 本阶段人事变动 风险状况 发现的主要风险 风险的损失 解决的风险 未解决的风险 经验、教训 下一阶段的方案 负责人签字： 报告人签字： 日期： 3.2 工程变更控制表 申请日期 变更内容的关键词 申请人 姓名 职务 归属子系统或模块 变更内容： 变更理由： 对其他子系统的影响及所需资源： 申请人评估 开发方负责人评估 用户方负责人评估 假设不 变更 开发方负责人 批复意见 用户方负责人 批复意见 假设变更 开发方负责人 批复意见 用户方负责人 批复意见 优先级 编号 执行人 结束时间 开发方负责人 签发日期 用户方负责人 签发日期： 3.3工程变更动力、阻力分析表 项 目 名 称 变 更 主 题 项 目 经 理 申 请 人 变更申请编号 申请日期 变更内容： 变更目标： 变更所需时间： 变更动力分析： 变更阻力分析： 变更风险分析： 参与分析人员签名： 主要负责人签名： 日 期： 日期 版本编号 变更内容 修订者 负责人 签名 变更编号 变更名称 当前状态 截止时间 负责人 存在问题 应对措施 3.6 范围/进度/本钱/质量/采购变更一览表 变更编号 变更名称 当前状态 截止时间 负责人 所属模块 模块 负责人 、 3.7 工作周报 编号 报告人 报告日期 工程 名称 工程经理 本 周 工 作 进 展 问 题 及 解 决 方 案 问题列表 解决方案 备注 下 周 工 作 安 排 工程 经理 意见 签字： 抄送 3.8 工程工作包进展报告表 编号 报告人 报告日期 工程名称 工程经理 工作包 编号 工作包内容 完成比例 所耗时间 首要问题 次 要 问 题 受影响 的活动 问题详细描述 及备选 解决方案 技术 人员 意见 签字： 商务 人员 意见 签字： 工程 经理 意见 签字： 3.9 工程月度进展报告表 编号 报告人 报告日期 工程 名称 工程经理 本月 工作 概述 本月 发生 的 工程 变更 变更名称 是否批准 备注 问题 及 解决 方案 问题列表 解决方法 备注 下月 工作 安排 工程 经理 意见 签字： 抄送 3.10 工程月进度控制一览表 编号 报告人 报告日期 工程名称 工程经理 本月进度与状态 〔注：P=Progressing〔正在进行〕；C=Closed〔已经完成〕〕 序号 工作包 负责人 状态 起止时间 说明 经理意见 下月工作方案 序号 工作包 负责人 状态 起止时间 说明 经理意见 备 注 3.11 工程进度偏差控制表 编号 填表人 填表日期 工程 名称 工程经理 目前工程进度情况 与原进度方案的偏差 偏差描述 偏差原因 影响进度人员签字 为恢复工程进度所应采取的措施 为恢复进度所需追加的人力物力等资源 工程经理对恢复进度的前景的看法 签字： 3.12 某月/季工程进度汇报表 编号 报告人 报告日期 工程 名称 工程经理 报告期 〔开始日期〕 至〔结束日期〕 本阶段 进度 情况 报告 下一 阶段 工作 方案 复核人 复核日期 客户 意见 签字： 公司 领导 意见 签字： 备注 编号 调查人 调查日期 工程名称 工程经理 工作包编号 工作包内容 方案开始时间 方案完成时间 实际开始时间 实际完成时间 方案耗时 实际耗时 工作包完成比例 现耗时 预计完成时间 工作包完成 的详细情况 工作包未按方案 完成的原因 该工作包 负责人意见 签字： 工程经理意见 签字： 抽查结论 签字： 3.14 系统模块安装实施控制表 编号 制表人 制表日期 工程 名称 工程经理 合同编号 安 装 工 作 计 划 模块名称 安装地点 安装时间 安装人员 预计工时 安 装 工 作 内 容 描 述 安装小组安装调试结果： 负责人： 设计工程师意见：