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TS16949基础设施控制流程图
负责部门/人员 输入 要紧流程 输出/输入 部门
生产部
技术部 生产需要 填写《设施配 《设施配置申请单》 总经理
先期策划结果 置申请单》
采购部 采购 采购部
使用部门 安装、调试、验收 《设施验收单》 生产部
N
采购部 验收 与厂家联系 供方
合格?
《设施清单——
Y
生产设备及其软件》
设备科 办理转固手续 设备科
《生产设备档案卡》
使用部门 使用与爱护保养
设备科 编制《设备操作规程》 《设备操作规程》 使用部门
生产部 使用情形 拟定《关键设备备件 《关键设备备件最低 总经理
库存量标准》
最低库存量标准》
采购部 执行 采购部
设备科 编制《设备预防和预 《设备预防和预见 副总经理
见性爱护/修理打算》 性爱护/修理打算》
设备科 实施 《设备爱护/修理记录》 设备科
设备科 《完好设备标准》 年度设备检查 记录、标志 设备科
生产部 设备报废 《设施报废申请单》 总经理
生产部 设备更新改造
《工装操纵流程图》
Q/YF.SC.S05-01
负责部门/人员 输入 要紧流程 输出/输入 部门
工装的操纵
自制工装 外购工装
生产部/技术部 提出外购要求
设
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