[ISO9001 一体化程序文件]信息交流管理程序.pdfVIP

环境信息交流管理程序 1 目的 明确爱克发（无锡）印版有限公司（以下简称“公司”）内部及外 部相关方的环境信息交流渠道，使公司有效地接受和处理各种环境信 息。 2 范围 适用于公司内部、外部有关环境信息交流。 3 职责 3.1 HSE 负责对外部相关方环境信息交流处理。 3.2 各单位负责相关业务范围内的各层次和职能间的外部及内部 环境信息交流。 4 程序 4.1 环境信息交流的种类 环境信息交流分内部信息和外部信息。其种类如下： 4.1.1 环境方针； 4.1.2 环境目标、指标、管理方案； 4.1.3 环境管理体系评审结果； 1 读万卷书 行万里路 4.1.4 不符合、纠正与预防措施的执行情况； 4.1.5 应急准备与响应的信息； 4.1.6 与环境相关的法律、法规及行业标准； 4.1.7 相关方的环境期望、投诉信息及其环境行为; 4.1.8 监测与测量的信息反馈。 4.1.9 其它环境信息 4.2 外部信息交流 4.2.1 HSE 是外部环境信息接受和反馈的归口管理单位，负责接收 来自外部相关方 （如政府机构、周围社区、承包方等）的环境信息，并 制作《内部联络单》通知相关单位。 4.2.2 《内部联络单》由发出单位填写信息交流内容，然后发往接 收单位，接收单位收到记录表应立即做出响应，写好反馈意见后归还给 发出单位，再由发出单位填写对反馈信息的意见。 4.2.3 当信息内容涉及公司的行为违反环境法律、法规及其它要求 和涉及重要环境因素时，应立即上报环境管理者代表，并通知 HSE ， 由 HSE 填写《环境投诉调查处理表》或《不合格处理单》组织调查， 责成有关单位制定限期整改措施，并负责监督、实施。相关的整改措施 应明确时间、方法和责任者。 2 读万卷书 行万里路 4.2.4 环境管理者代表负责处理结果的确认，HSE 应在接到信息 后两周内将调查结果和处理意见反馈给相关方。 4.3 内部信息交流 4.3.1 公司环境方针、目标、指标及管理方案、更新法律、法规、 不符合项等信息按照相应程序文件的规定传递。 4.3.2 生产及其它活动中的环境信息，由各单位通过《内部联络单》 进行。 4.3.3 内部员工环境期望或投诉的接收、处理和反馈，应与 HSE 联 系，由 HSE 填写《环境投诉调查处理表》组织调查，责成有关单位制 定限期整改措施，并负责监督、实施。相关的整改措施应明确时间、方 法和责任者。 4.4 环境信息传递汇总表的记录。 4.4.1 公司各单位收到环境信息应及时传递到 HSE。 4.4.2HSE 负责对收集到的环境信息按《环境信息汇总表》填写。 4.5 当发生事故或环保终端设备检修，由 HSE 以书面报告的形式 向无锡环保局备案。 5 相关文件 《质量环境手册》 3 读万卷书 行万里路 《职权与沟通管理程序》 6 相关表单 《内部联络单》 《环境投诉调查处理表》 《环境信息汇总表》 4 读万卷书 行万里路