煤矿年度、季度、月度生产计划管理考核办法.docx

－ － PAGE 1－ － － PAGE 2－ xxxxxx 公司 关于印发《生产计划管理考核办法》的通知 公司各单位： 为了确保上级公司下达的全年生产经营计划的完成，保证采 掘系统的正常衔接，规范公司生产作业计划管理工作，提高计划 的编制质量，体现计划的科学性、准确性、严肃性和可操作性， 结合公司实际，特制定《xxx 公司生产计划管理考核办法》，现印发给你们，望认真贯彻执行。 xxx 公司xxx年xx 月xxx 日 xxxx 公司 生产计划管理考核办法 第一章 总 则 第一条 为了确保上级公司下达的全年生产经营计划的完 成，保证采掘系统的正常衔接，规范公司生产作业计划管理工作， 提高计划的编制质量，体现计划的科学性、准确性、严肃性和可操作性，推动各生产、辅助区队组圆满完成公司下达的计划任务， 结合公司实际，特制定本考核管理办法。 第二条 本办法所称计划是指生产计划。 第三条 生产计划管理的原则，坚持以安全生产为前提、以市场需求为导向、以经济效益为中心，科学安排，均衡组织，实 现公司又好又快发展。 第二章 编制原则 第四条 生产计划是指导公司煤炭生产的依据，是编制其它 专业计划的基础。应遵循以下原则： 1、规范性。计划任务和指标计算符合各类政策法规、标准 规范及相关文件要求。 2、科学性。计划编制要认真开展调查研究，充分考虑客观条件和主观因素，在保证安全的前提下，既要量力而行，又要均 衡稳妥，体现科学有序可持续发展。 3、高效性。利用各种先进技术，珍惜各类资源，最大限度 地提高资源回收率和资源利用率，实现高效生产。 第三章 分类及主要指标 第五条 按计划期长短分为：中长期生产规划、年度生产计划、 季度生产计划、月度生产作业计划。 第六条 生产计划主要指标包括：原煤产量、商品煤产量、洗 精煤产量、掘进总进尺、开拓进尺、采区回采率、万吨掘进率、全员效率、商品煤灰分、综合电力消耗、安全、销售收入、利润、 成本等指标。 第四章 编制职责 第七条 为加强对生产计划管理工作的领导，确保计划的科学性、严肃性，公司成立生产计划领导小组。 组 长 ： 董 事 长 总 经 理 副组长：总工程师 副总经理 安监处长 总会计师 成 员：副总工程师 副总经济师 生产技术科、调度室、机电管理科、通防科、人力资源科、规划财务科、经营管理科、 煤质发运科单位负责人。 公司的生产计划由生产技术科负责生编制、报审与考核。公 司各相关专业科室负责向生产技术科提供生产计划基础资料，参 与计划的编制和实施工作。 调度室负责提供公司原煤产量、回采产量、掘进进尺等月统 计资料。 机电管理科负责综合电耗计划指标，编制公司的原煤电耗、 综合电耗计划。 生产技术科（地测）负责“三个煤量”及回采率等矿井储量 及勘探安排，提供月度掘进进尺收尺表和月度工作面收尺表，编 制公司的回采率计划指标,会同地企办公室编制“三下”压煤治理计划。 生产技术科（地企）负责村庄搬迁及“三下”压煤采场安排， 编制压煤村庄的搬迁计划，配合地测办公室编制“三下”压煤治理计划。 人力资源科负责全员效率等劳动工资计划指标，编制公司的 全员效率计划指标。 规划财务科负责编制销售收入、利润、成本等指标。 煤质发运科负责商品煤灰分等煤炭质量计划指标。其他业务科室各自负责编制相关业务范围的指标。 第五章 中长期、年度、季度计划编制要求 第八条 编制原则： 1、确保完成上级公司下达的年度生产任务目标及公司年度计 划、奋斗目标。 2、把握市场需求情况，安全生产和井下采场接续实际情况。 3、综合考虑煤炭销售情况、区队力量、生产作业天数、现 场作业组织、现场作业条件和可预见的工作面条件变化等。 4、保证采场正常生产接续。 第九条 中长期生产规划是公司长远发展的蓝图，是确立较长 时期生产建设发展的战略目标，一般为5年。其主要内容： 1、生产发展的方向和规模，主要经济技术指标所达到的先 进水平。 2、生产系统各环节生产能力的核定，克服薄弱环节所采取 的技术组织措施和方案。 3、企业技术进步的设想和方案。 4、环保节能、可持续发展、安全生产发展、人力资源发展 等方案。 第十条 年度生产计划是公司年度生产经营活动的纲领，根据确定的年度生产计划，公司每年滚动调整编制中长期生产规划。 年度生产计划的编制程序采用“两上两下”的方式，即:上报 建议计划→下达计划指标→上报生产计划→下达正式生产计划。 1、上报。根据煤业公司统一要求的表格和编制说明，于三 季度编制下年度建议计划，研究后上报煤业公司审批。 2、下达。根据煤业公司审批下达正式年度计划指标，编制 年度正式生产计划，报煤业公司汇总后下达执行。 生产计划一经下达，一般不予调整指标。公司各单位要严格 组织，层层分解落实各项指标，确保