SMT巡检日报表模板.xlsx

SMT巡检日报表 编号： A/01 xx电子 页码: 日期： 机型： 线别： 班别: 稽核项目 检查标准 2H时段检验 1 2 3 4 5 6 时段稽核项目 稽核结果 物料 上线物料是否有合格标签及料号(手写料号必须要有相关人员签名） 参作业指导书 上线PCB是否使用防静电包装、真空包装 参作业指导书 产品安放是否规范，是否有状态标识，良品不良品是否隔离且标识醒目 参作业指导书 锡膏的管控（保存期限、回温、搅拌、锡膏管制标签） 参《锡膏管制规范》 湿敏元件是否按规定进行管控（上线时是及时贴上湿敏标签） 参《湿敏材料管理规范》 各站物料是否与料站表相符（1.更换每站物料需要确认，2.2H全查料一次 参《IPQC AUDIT规范》 人员 作业员上岗证确认（关键岗位） / 操作是否符合作业 参作业指导书 是否做好静电防护点检记录（静电环/鞋每班各测试两次） 参作业指导书 是否做ESD防护，敏感工位是否佩戴有绳静电环 参作业指导书 作业规范及记录 CAR改善措施是否确实导入（品质异常单、品质会议记录） / 相应ECN及联络单是否及时导入 / 作业指导书是否正确指导作业 / 网板清洗纪录确认 / 样品、图纸、BOM表、上料表、作业指导书、设备操作指导书是否为最新有效版本 / 相应站别是否有记录，不良是否及时记录，不良率超标是否及时反馈 / 印刷、上料记录表、VI、BI报表是否按时完成 / 环境 车间温/湿度（温度：22℃-28℃ 湿度：40%-70%） 参《车间温湿度管理规范》 生产RoHS产品时是否有明确的区域?各种标识是否清楚? 参《RoHS管理规范》 由非RoHS切换到RoHS产品的管控 参《RoHS管理规范》 日稽核项目 仪器设备 每天或机型的形态管制表是否一致 / 有无BTU程序设置清单和当天《炉温测试记录表》 参作业指导书 每天或机型切换时测量炉温曲线，且在管制范围内 治具是否正常，有无损坏 / 有无点检、校验、保养 参《生产工具治具点检规范》 参数设置是否正确 参作业指导书 是否在计量期内 计量运作规范 通电仪器是否有接地措施 抽检项目 抽样数 不合格描述及处理记录 检验结果 首件稽核 1次/2H 印刷质量 1大块/2H 贴片质量 1大块/2H 炉后质量 20% 换线/停线 状况登录 表单填写要求： 1.稽核正常时在稽核结果栏打“√”标示，稽核有异常时打“×”表示；未涉及项目打“/”表示； 2.在稽核中发现的所有的异常都必须做详细的记录并追踪改善效果；（记录在组装巡检日报表附表中） 3.重大异常除稽核外应按程度开立异常或停线。 检验员： 审核：