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医院医务经费管理报销制度 .医务经费（即管理费用）是为管理和组织全院医疗 业务活动所发生的各项费用、主要包括工资及附加费、办公 费、差旅费、修缮费、水电费、运输费、劳动保护费、低值 易耗品摊销、学术活动费、保险费，宣传教育费及其它等方 面支出，必须加强管理，节约开支。 .医务经费按照定额管理，归口负责的原那么，各主管 部门按分管费用工程编制次年度费用预算，财务科根据上报 的费用预算，并结合医院年度费用计划，提出审核意见，统 一平衡，报经院部批准后，分别下达费用包干指标。 .由各主管科室掌管的工程费用指标，要严格管理， 掌握使用，每月向财务科编报用款计划，对无计划无工程的 开支，财务科有权拒绝报销，如有特殊情况需追加预算者, 要事先提出报告，由院办公会讨论决定或院长批准。 . 一切调拨单、领料单均需在计划核定范围内领用， 料单必须填写领用单位、名称、规格、数量、用途、经单位 主管、经办人签字，财务科才给加盖财务公章，否那么不予受 理或转帐。 .严格控制出差人员，因公出差或参加学术会议，本 人须填写出差审批表，经院领导同意后，财务科才给予借款, 旅费报销时经院长审批后按规定报销。 .凡出差乘坐出租车、旅游车、三轮车或非因工作需 要所开支的一切费用，均由个人自理。 .出差人员回院后，如无特殊情况一般在七天内向财 务科办理报销手续，余款应及时交清或在发工资时一次全部 扣回，在未结清出差借款