物业公司内部审计报告.pdfVIP

物业公司内部审计报告 以下是准备的某物业公司内部的的范文，欢迎大家阅读! 20xx年x月x 日—12月x 日 评价本公司建立的一体化管理体系符合审核准那么的程度确认 所实施的管理体系满足规定目标的有效性和充分性发现不符合项及 时采取纠正措施以保证一体化管理体系有效运行。 公司最高管理层、体系管理办公室、热力保障部、动力保障 部、教学物业部、住宅物业部、绿化保洁部、工程部等物业管理活 动。 1、GB/T19001—20xxidtISO9001:20xx 《质量管理体系要求 GB/T2400120xxidtISO14001:20xx 《环境管理体系要求及使用指南 GB/T2800120xx 《职业安康平安管理体系标准 2、本中心公司制定的体系文件《一体化管理手册》《程序文件 汇编》以及各部门制定的第三层次文件或作业指导书 3、适用的法律法规、标准及其他要求 审核组组员 略 审核情 况综述: 本次审核共审核七个部门及最高管理层开出不符合报告7 项均为一般不符合项观察项8项。 1、《年度培训方案》中有的培训工程未能出示培训记录也未予 以说明未完成原因。 2、在与保卫处等甲方单位的沟通中未能出示或保存甲方单位的 签收记录。 3、对《合格供方评价表》中的供方“北京宏兆达电器”进展 20xx年复评时无重新评价准那么。 4、某些运行岗位无专人负责对消防设施的日常维护与检查。 5、有些部门不能表达对上级下发文件的控制状况。 6、《受控文件清单》中的“版本/修订号”不能显示部门文件 的真实修订状况。 7、《记录清单》中填写岗位与保存岗位完全一致但现场发现有 些记录的保存岗位与清单中的规定不符。 8、现场记录均有签字不全、漏签等现象。 9、部门文件“目录”中的附表还存在已废止的表格名称。 关 闭不符合项的时间和方式受审核部门在 15 天内关闭不符合项并报体 系管理办公室由体系管理办公室安排审核员进展跟踪验证。 审核报 揭露放范围各受审核部门。 对体系运行的总体评价 20xx 年一体化 管理体系的运行总体评价是有效的、适宜的。通过此次内部审核我 们认为 最高管理者能够并带着员工对满足顾客和法规要求的重要性 具有明确认识能够履行其管理承诺管理职责明确重视并参与管理体 系的建立、保持和推动持续改进活动 管理者代表具有良好的顾客意 识和战略意识在各项管理活动中能够严格执行相关的法律、法规和 强制性标准组织构造设置根本合理管理职责根本明确能够通过月度 检查、内部审核、管理评审、顾客满意度调查、纠正和预防措施等 活动推动体系的持续改进 持续改进是我们永恒的目标。 1、相关部门应进一步强化筹划工作并注重筹划后形成文件的完 整性。同时加强既定文件的执行力度。 2、对不合格品控制要按照相关程序予以处理要能够会同责任人 进展不合格品的原因分析制定相应的纠正或预防措施。 3、应加强内、外部沟通的有效证据的收集和管理使相关的活动 具有可追溯性。 各部门对此次内审发现的问题要制定有效的纠正措 施并实施同时针对存在的问题还要举一反三进展整改防止类似的不 合格再发生。 内部审核结论 通过审核认为 20xx 年公司一体化管理 体系运行能够和日常管理严密结合促进了各项管理更加标准、有 序、完善运行有效符合公司实际和GB/T19001—20xx 《质量管理体 系要求》、GB/T2400120xx 《环境管理体系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx 《职业安康平安管理体系标准》三个标准的相关要 求。 公司三标一体化管理体系运行正常。