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“一票两卡”应用分析专项报告 一、“一票两卡”编制依据 为落实公司HSE站场标准化建设要求，夯实基层基础工作，规范岗位操作，提升员工“风险辨识、风险管控、应急处置”三种能力，推进公司基层站队标准化建设，公司组织编制了《标准化站队建设指导手册》和《岗位作业标准化分册》，并要求各单位在此基础上制定本单位的岗位作业标准化实施细则。 二、“一票两卡”实施过程 截至目前，“一票两卡”的实施过程共分为三个阶段： 1、2018年9月，按照公司试点先行、逐步推广、全面达标的总体思路,生产运行处组织以石家庄压气站为试点编制单位，各基层单位共同参与修订，生产运行处、压缩机处和管道处进行专业审核的方式，共同编制了《岗位作业标准化分册》，在公司基础管理体系平台发布。各基层单位按照公司站队标准化建设实施方案，在标准化分册的基础上，结合本单位现状，通过修订和补充完善，编制了本单位的“一票两卡”，在试点作业区实施。 2、根据试点作业区的使用情况及反馈意见，2019年公司在标准化站队建设实施方案中，提出“一票两卡”结合现场实际情况进行优化简化，确保“一票两卡”实施过程的有效性和可操作性。 3、2020年“一票两卡”修订侧重于完善票卡种类，细化票卡内容，使员工在现场执行“操作确认制”过程中，相关步骤文字描述阐述清晰，简明扼要。 三、“一票两卡”使用现状和存在问题 近期生产运行处下发了《关于进一步落实“一票两卡”的通知》，要求各单位核查所辖范围内“一票两卡”的使用现状和存在问题。根据排查结果，发现个别单位的票卡覆盖率尚未达到百分之九十，部分单位存在员工先操作后补票的情况，个别单位存在员工操作过程中未使用操作票的问题。 经过分析汇总，目前主要存在以下几方面问题： 1、执行不到位情况 “一票两卡”执行未能有效落地。（1）部分员工操作时不履行票卡申请程序；（2）履行了票卡申请程序后，实际操作中未执行“操作确认制”；（3）操作完成后补填票卡，日期与操作时间不对应；（4）频率低的操作或作业，未按照文件要求参照模板编写票卡；（5）思想意识仍然停留在被动的“痕迹管理”的阶段，“一票两卡”的表单更多是作为一种历史记录，而未真正在实际的操作中发挥指导作用。 2、认知不到位情况 个别员工对什么时候必须执行本岗位的票卡，什么时候必须执行作业许可审批程序模糊不清。例如现场作业涉及热工作业、高空作业、受限空间、管线打开冷工作业等综合性作业时，未严格按照《作业许可管理程序》编写作业方案并进行审批。 3、票卡覆盖不全面 现行各单位已编制票卡主要集中在常规动作、典型动作，例如排污、测试及预防性维护保养。但是对于突发性故障则缺失票卡。 4、风险分析不全面、控制措施不彻底 部分票卡忽视了风险分析的全面性及控制措施的有效性，未识别执行过程中的关键风险点。例如《可燃气体探测器标定作业卡》中，未能分析出阀室GOV误关闭和人员坠落风险。 5、监管不到位 公司机关处室相关专业，基层单位科室相关专业，对于作业区“一票两卡”的使用情况监督指导少，检查不严格，没有对“一票两卡”的编制及执行情况形成合力监管。 四、原因分析及改进措施 针对以上发现的问题，生产运行处与各相关单位进行了讨论，结合各单位的排查报告，分析问题产生的原因，总体归纳为以下几方面： 1、执行不到位情况 原因分析：思想认识不到位。个别员工存在“惯性”思维，沿用以前的工作经验，没有跟上公司站场标准化建设的步伐，认为执行“一票两卡”徒增工作量，导致执行票卡工作落实不到位。 改进措施：（1）各单位按照公司要求，实施“一票两卡”的层层落实制，强化票卡应用落地；（2）组织输气处、作业区开展 “一票两卡”专项培训，提高员工执行力；（3）优化票卡内容，提高实用性和可操作性；（4）推广 “一票两卡” 电子化，通过技术手段使其过程受控。 2、认知不到位情况 原因分析：“一票两卡”中的维检修作业卡和《作业许可管理程序》涵盖的维检修作业界面模糊，部分员工不清楚应如何执行。 改进措施：（1）组织各单位对所辖作业区所有作业进行梳理，准确辨识每项作业应该执行《作业许可管理程序》还是使用“一票两卡”，并形成最终的识别清单；（2）加大培训力度，特别是维检修作业卡的使用培训，确保涉及热工作业、高空作业、受限空间、管线打开冷工作业等综合性作业，严格执行《作业许可管理程序》，按照要求编写作业方案报批后执行；（3）输气处加强监督，切实要求作业区未执行《作业许可管理程序》的作业，必须执行“一票两卡”。 3、票卡种类覆盖不全面 原因分析：票卡种类分析不够全面，或者主观认为使用频率较低的票卡编制后用不上，存在惰性思维。 改进措施：（1）各单位结合周期性工作表，对票卡覆盖范围进行全面梳理，增补缺失的票卡。（2）在日常生产活动中，发现票卡缺失，应立即按照要求进行编制和审核，建立长期查漏补缺机