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QualitySatisfy 质量管理表格大全（三）质量方针管理工作流程 （十六）质量体系完善工作流程 （四）部门（车间）质量目标展开表 质量方针 部门（车间）质量目标 序号 目标与目标值 对策 措施 各职能及生 产班组展开 负责人 配合者 完成日期 检查人 （五）质量目标管理统计月报表单位：填写日期: 序号 目标完成数 对策措施完成数 建立标准 备 注 方针 图号 目标 编码 本月 完成数 方针 图号 工程 编码 技术经 济效益 方针 图号 标准 项数 贯彻 日期 制表人: 制表人: 制表人:单位负责人: 制表人: （六）质量目标分解实施评审表部门：考核日期：年 月 R? 年 月 日 序 号 目标内容 频次 1季 度 2季 度 3季 度 4季度 1 按计划对供方进行评价 年/次 2 开展顾客满意度调查，顾客满意度285% 季/次 3 顾客意 见处理 顾客意见处理率达100% 季/次 顾客的口头投诉当即反响给各有关部门，及时解决 季/次 书面投诉在24小时内答复，5天内给出措施 季/次 4 供方的交付能力的监控，监控有效率达100% 季/次 5 检验员处的技术文件的有效率达100% 季/次 6 现场的工艺文件、作业指导书的有效性达100% 季/次 7 设备完好率295% 年/次 8 车间工艺贯彻率达100% 季/次 9 无批量质量事故 季/次 10 成品交付率达100% 季/次 11 仓库账、卡、物“三一致”率达98%以上 季/次 12 每月检查一次库存产品质量状况 年/次 13 进货检验率达100% 季/次 编制: 审核: （七）质量目标管理工作流程 第四章供应质量管理（一）质量检验委托单 编号：填写日期: 检验样品 希望完成日期 检验目的 预定完成日期 希望检 验工程 检验 结果 委托单位 主要经办人 主管科长 质管员 完成日期 （二）进厂零件质量检验表 零件编号：零件名称：号码: 检验 工程 参考 图号 检验 方法 检验 设备 抽样方法 检验 结果 备注 抽样数 合格质量水平 （三）零件质量检验报告表 编号：填写日期: 采购单号 零件名称 料号 数量 检验工程 标准 抽样结果记录 合格数 1 2 3 4 5 6 检验结果 检验员 复核 （四）采购材料检验报告表 编号：填写日期: 材料名称 材料规格 材料数量 采购单位 采购日期 检验员 检 检验工程 检验标准 检验结果 合格 不合格 备注 总评 验 口合格 记 口不合格 录 厂长 质量检验主管 科长 检验员 仓库验收记录 验收数量 口足 口溢交 口短缺 （五）材料试用检验通知单 编号：填写日期: 委托单位 口仓库 口采购 口其他 通知单位 □检验室□技术室□生产科 通知日期 检验试用日期 检验性质 口破坏性检验□非破坏性检验 检验工程 检验数量 检验试用结果 检验员 委托者 单位主管 质量管理部经理 （六）说明书质量检验报告 状态简述 品名 规格 型号 批次 本批数量 验收数 抽样方案 供应商 序号 检验工程 检验工具 和方法 接收质量水平（AQL） 检验结果 收 退 不合格数 不合格描述  1 印刷 2 装订顺序 3 夕卜观 4 页数 5 检验 结果 质量管理部：日期： 客户确认日期 （七）采购设备检验报告单 设备名称 规格型号 使用部门 合同号 制造厂商 出厂日期 出厂编号 开箱日期 外 观 检 查 包装 情况 技 术 资 料 检验合格证份 使用说明书份 装箱单份 设备 外观 易损件图册份 附属电气、机械、工具等一览表 随机备件一览表 序号 名称 规格 应有 实有 序号 名称 规格 应有 实有 验收结果 检验员 日期 （八）特采/让步使用申请单 编号： 特采/让步使用类型：□原材料 □成品填写日期：年 月日 客户/供应商 定单号码 批号 产品名称 图号/版本号 标准/版本 规格 数量 标识 责任部门 申请描述 质量状况描述 申请让步原因 申请人 审核 处理决定 □不准许特采/让步使用□准许特采,让步使用□准许改良后使用 质量管理部 批准 职务 签名 职务 签名 职务 签名 职务 签名 备注 （九）进厂检验情况日报表 填写日期：页次: 验收单号 物料名称 物料数量 抽验数量 不合格记录 备注 合格判定 是 否 1 2 3 （十）供应商基本资料表 企业概况企业性质□国营 □合资 □私营 □其他供应商名称 企业概况 企业性质 □国营 □合资 □私营 □其他 供应商地址 邮政编码 联系 / 联系人 提供产品/服务 员工构成 员工总数，其中工程技术人员 质量体系 已通过 □ISO 9000 认证 dQS 9000 认证 口1516949 认证 未通过 □准备在—月内认证□目前无认证计划 主要生产设备 主要生产工艺 主要试验设备 主要检测设备 生产能力