仓库金蝶K 操作流程.pdf

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2022-09-01 发布于江苏
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金蝶K3各单据操作步骤 1. 外购入库单：使用于外购件入库步骤：验收入库-新增 → 新增（默认蓝字）→ 选“供应商”→ 选单号“F7” → 弹出过滤条件 → 选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→ 返回 →填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核 2. 外购入库退货单：使用于外购件退货步骤：验收入库-新增 → 新增（红字）→ 源单类型（外购入库）→选“供应商” → 选单号“F7”→弹出过滤条件 → 选择相应物料（选择多项按“Ctri”键） → 返回 →填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核