现场签证管理作业指引.pdfVIP

工程现场签证管理作业指引 编制 蔡 军 日期 2002-8-22 审核 唐激 日期 2002-8-22 批准 X 荣先 日期 2002-8-22 流程要素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 项目经理部 流程涉及职位数目 修订记录 修订 日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 2、4.1.1 、4.2.1 、4.2.2 、 2002-10-18 A/1 蔡 军 唐激 X 荣先 5.2.1、5.2.3 2004-5-20 A/2 文件整体修订 X 宇 唐激 X 荣先 2004-8-16 A/3 签证时限修改 X 宇 唐激 X 荣先 2004-11-18 A/4 5.2.6 增加签证办理注意事项 蒋朝晖 唐激 X 荣先 1 / 4 1. 目的 为了加强现场签证管理，规X工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的 月结效率。 2. 适用X围 公司所有经项目经理部经办的工程现场签证管理工作。 3. 术语和定义 3.1. 现场签证：指招标文件和工程量清单中不包含的“新增（减）工程”， 施工单位施工后经监理单位、项目经理部签字盖章的书面资料。 4. 职责 4.1. 成本管理部 4.1.1. 对现场签证的经济合理性做出分析，明确现场签证的结算方式。 4.1.2. 每月定期将上月签证结算，并进行数据综合分析，提出相应的管理建 议。 4.2. 项目经理部 4.2.1. 对承包商报送的现场签证中的工作内容、发生工作量进行确认。 4.2.2. 将承包商现场签证的结算资料移交成本管理部进行结算。 5. 工作程序 5.1. 现场签证的分类 5.1.1. 万创公司发出的《设计通知单》产生的《增加工程现场签证单》。 5.1.2. 项目经理部发出的《工程指令单》产生的《增加工程现场签证单》。 5.1.3. 设计单位发出的《设计变更》产生的《增加工程现场签证单》。 5.2. 现场签证的审核 5.2.1. 《设计通知单》、《工程指令单》、《设计变更》下发至承包商，承包 商完成变更任务后( 以自监理及甲方工地代表确认完工情况的日期开始计 算)15个自然日内填写《增加工程现场签证单》一式四份并后附相应变 更依据（变更依据为5.1.1～5.1.3 所述单据的复印件；依据图纸计算工 程量的，则不需要在签证中填报工程量），签证结算书二份注明执行情 况后报监理单位审核。 5.2.2. 监理单位在5个工作日内审核确认后交项目经理部审核。项目经理部经 办工程师、项目总经理助理应在5 个工作日内审核完成，成本管理部经 2 / 4 办人及项目经理部第一负责人或其授权人在5个工作日内审核并完成 《增加工程现场签证审批单》，该项签证审核即完成。项目经理部应保 证每份签证至少有两人签字审核。（如经办工程师与项目经理） 5.2.3. 项目经理部、成本部经办人在审核和确认签证内容中不得将未经授权复 核、审批的签证造价金额