2022烟草行业业务计划制定过程及结果概述.pptx

业务方案制订程序本文件所指业务方案范围目标的设置过程应当是把企业战略、目标和资源统一的过程对目标的设置应以市场开展的信息为准，切忌毫无凭据的设立过高、过大的目标对目标的设立不能只看过去的表现，而必须着眼于市场和未来应将业务目标的设立看成是实现企业科学管理的关键程序，切忌流于形式，将其变成无实际意义的空谈应努力培养销售人员等一线人员对于客户业务方案的意识和技能，切忌借口业务忙和要求高而完全无视业务方案的设立和执行方案的拥有人参与制订方案，而不是被动接受须建立行之有效的监督奖励程序来配合业务方案的执行，使之起到促进企业开展的目的大客户+渠道产品线总和地区总和业务方案制定过程及结果概述制订者业务方案经理集团整体方案产品经理各产品线方案AB全国大客户经理汇总全国大客户方案(大客户部制订/汇总)达成一致的方案业务方案经理全国渠道方案(渠道部制订/汇总)全国渠道经理重新调整关键客户客户经理渠道经理业务员(非关键客户)行业客户方案渠道方案非关键客户4.制订鼓励措 施，公布目标5.监督执行进度/修改目标主要活动根据集团战略需要制订总体方案草案制订各产品线方案草案制订大客户方案草案制订渠道方案草案将各部门的目标汇总、平衡各部门和总部就目标设置中的问题共同讨论来解决问题协调各部门策略以防止重复投入和冲突定期监督各部门对目标执行的进程定期讨论执行中出现的问题和对策将讨论要点反响给各部门以利业务目标设置的改进根据新情况修改目标主要输入对客户的购置意向的分析(I2.1)当地市场开展分析(I2.2)去年完成方案情况(I2.3)正式确认的各工程项目标(I4.1)现有鼓励体系(I4.2)正式确认的各工程项目标(I5.1)执行中获知的实际情况与原先估计的差异(I5.2)4.制订鼓励措 施，公布目标5.监督执行进度/修改目标最终成果各部门方案/目标的汇总修改后的业务目标业务目标的完成建议举行频率根据产品/市场特性，每半年/一年一次监督每月一次修改方案每季度或半年一次各部门在业务方案程序中的角色4.制订鼓励措施，公布目标5.监督执行进度/修改目标指导参与/审批审批/执行监督总裁指导参与/审批审批监督领导小组市场营销及战略部监督监督/执行监督/执行执行执行执行执行参与参与参与参与输入/执行(I4.1，I4.2)制定审核/整合行业产品营销审核/整合审核/整合商用/家用产品营销输入(I2.1，I2.2， I2.3)制定产品经理输入(I1.1，I1.3)营销效劳输入(I1.2，I1.3)品牌管理输入(I1.2，I1.3)客户效劳业务方案驱动驱动/制定驱动/主持跟踪执行制定/执行执行执行销售部(I4.1，I4.2)审核/整合监督参与参与参与参与监督监督/执行监督/执行执行执行执行全国大客户部制定/审核/整合指导全国渠道部制定/审核/整合指导效劳中心输入(I2.1，I2.3)输入(I1.2，I1.3)输入(I1.2，I1.3)输入(I2.1，I2.3)系统支持输入(I1.2，I1.3)制定执行硬件产业部参与参与执行输入(I1.2，I1.3)RD执行生产输入(I1.2，I1.3)业务方案制定过程及结果概述集团整体方案集团总体目标设置集团长期战略集团总体目标大纲 - 1999集团整体目标总销售量/额总利润分解目标各产品线销售和利润各客户/渠道销量和利润各地区销量和奉献资源安排按投资回报要求安排总体资源并使之与设置的目标相一致集团总体方案特点把握宏观市场和集团总体战略从集团长期战略目标出发虽有考虑市场和集团实际，但更多是基于集团战略需要某某以往业绩平均年增长率50% ，1997，1998增长率那么递减，分别为X，Y增长驱动因素：购并，新产品，新地区…各项财务指标市场需求和竞争态势某某现有产品的市场需求及趋势，主要竞争对手状况某某将要推出产品的市场需求及趋势，主要竞争对手状况业务方案制定过程及结果概述各产品线方案AB产品经理在业务方案制订程序和实施各阶段的角色审批产品经理研发研发产品经理产品经理财务生产产品经理总裁产品经理销售生产产品经理硬 件产业部产品经理营销销售营销效劳汇报、汇总形成集团总体战略目标形成各产品线战略及目标产品线具体业务方案、损益表和相关部门指标监督业务方案执行，修正方案产品经理的角色提供初步目标及市场趋势之输入主持/驱动产品线业务方案之制定协调相关部门之输入以利润及投资回报最大化为目标成为产品线损益表或利润的“拥有人〞或“负责人〞各相关部门指标实现的监督人解决问题的发起人业务方案制订程序和实施各阶段的主要成果及活动各产品线战略及目标产品线具体业务方案及目标监控业务方案的执行，调整方案集团总体战略目标总体销售额、利润、投资回报目标行业的地理区域、产品开展重点销售额、利润增长及投资回报目标主要战略举措：价值号召力的调整、地理区域扩张、产品开发、销售手段销售量、额、费用