玉米收购流程 (1).docx

XX 饲料有限公司 关于玉米收购流程规定 为进一步规范内部管理，提高内部管理水平，公司就玉米收购流程做如下规定： 一、玉米收购流程 玉米车进厂过磅 计量室计量员计量 化验室化验员化验（进行 30% 抽检）并出具化验单（符合收购或让步收购范围的出具化验单， 达到拒收标准的不出具化验单） 符合收购标准的玉米持计量单、化验单 原料库原料保管卸货（品质主管进行 100% 抽检，不合格退货并根据化验单化验指标对应玉米收购价格在化验单上划价、原料保管在计量单保管联化验单上签暑意见 ） 计量室计量皮重 营业室财务核准结算货款。 二、对玉米收购流程中各环节的要求1 、门卫 ○1 做好玉米收购车辆次序的维护工作，不得有拥堵现象的发生（特别是堵磅现象 要发现及时、制止及时、上报及时、处理及时），保障公司正常生产经营； ○2 对于拒收玉米（退货）或其它原因公司未收购玉米要协助计量室计量员进行复 磅工作并及时收回《玉米收购计量单顾主联》和化验单； ○3 重点加强对退货车辆的复磅工作，发现异常情况，特别是入出计量差异很大时 要拒绝出厂，及时报告财务部负责人处理。2 、计量员 ○1 在进行计量业务前要认真查验衡器的准确性，待校验准确后方可进行计量工 作； ○2 准确进行货物计量，做到向客户“唱”量工作。按照公司要求准确、如实、全 面、详细填写《玉米收购计量单》，将《玉米收购计量单顾主联》提交给客户时要提醒客户当面核准及下一个环节； ○3 计量员在计量皮重时要认真核准车辆、《玉米收购计量单顾主联》、化验单等是 否稳合，签字是否齐全，是否有涂改等不清晰的地方，品质主管划价是否正确（是否超越公司规定的不同等级标准玉米收购价格上限），原料保是否签署意见，如果有异议及时上报财务部负责人处理； ○4 与门卫配合重点加强对退货车辆的复磅工作，发现异常情况，特别是入出计量 差异很大时要拒绝出厂，及时报告财务部负责人处理。对于拒收玉米（退货）或其它原因公司未收购玉米要协助计量室计量员进行复磅工作并及时收回《玉米收购计量单顾主联》和化验单； ○5 在计量过程中不得弄虚作假，损公肥私，不允许修改任何一个数字，更不允许 未经财务经理同意换票。计量员对计量的最终结果负全部责任，如涉及到修改票据当中任何一个数字、无电脑打印票时，必须财务经理同意，财务经理不在时由会计主管同意； ○6 不得允许任何客户进入计量室，不得受任何人影响影响计量工作的准确性、公 平性、客观性。 3、化验员 ○1 要求待化验车辆有序排放，不得有拥挤拥堵现象，按照先后顺序做好化验工作； ○2 核对《玉米收购计量单顾主联》上内容是否全面、准确，是否有涂改等异样情 况，核准持有人与车辆是否稳合，如果有异样情况及时上报财务部负责人处理。凭核准的《玉米收购计量单顾主联》对该车玉米进行 30%抽检化验。做到化验准确、公平、公正、客观，在化验单上如实填写化验结果及《玉米收购计量单顾主联》序号最后四位数值； ○3 不得允许任何客户进入化验室，不得受任何人影响影响化验工作的准确性、公 平性、客观性； ○4 化验员对化验的最终结果负全部责任，原则上只允许进行一次性化验。对于在 卸货过程中发现的表里不一现象，品质主管报告化验员进行再次抽样化验，对二次化验结果的处理以化验结果为准，选择其最差指标执行，特殊情况上报产品部负责人处理； 4、原料保管、品质主管 ○1 原料保管首先核准玉米车辆、顾主、《玉米收购计量单顾主联》、化验单是否有 异样（有无涂改、签字是否齐全、化验单上填写的序号与计量单上的是否稳合、目测计单上重量与车辆载重是否稳合等）； ○2 品质主管根据化验结果、公司收购标准及对应的收购价格向客户告知初步划价 及扣杂、扣霉变、扣水份等意见，同时明确告诉客户在卸货过程中发现的表里不一最终的处理意见； ○3 在双方沟通同意后原料保管组织卸货，在卸货过程中品质主管 100%进行抽 检。如判断水份、霉变或杂质比化验结果可能要大的情况报告化验员进行再次抽样 化验，对二次化验结果的处理原则上仍然以化验结果为准，选择其最差指标执行。 原料保管可以对不合格玉米退货，让步原料由品质主管与供应商协商解决（降价 ），保证原料 100%合格，特殊情况上报产品部负责人处理； ○4 品质主管根据化验及 100%抽验结果，进行最终划价。划价结果不得超越公司 规定的玉米收购标准对应的收购价格，可以低于当时玉米收购标准对应的收购价格 （必须注明原因）。原则上品质主管的划价为最终划价，品质主管对划价结果和收购的原料质量负全部责任，特殊情况必须由产品部负责人牵头汇同财务部负责人共同处理； ○5 原料保管在化验单上签字对入库原料质量进行确认，在计量单保管联上签暑意 见对入库原料数量负全部责任。同时汇同品质主管定期或不定期对库存原料进行抽检，发现质量问题及时上报公司