采购管理控制程序.docx

采购管理控制程序 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI- 水 兵 采购管理控制程序 编 写 人： 审 核 人： 批 准 人： 分 发 号： 受控状态： 发布日期： 实施日期： 程 伟 朱 访赵浩杰 二○一七年七月三十一日二 ○一七 年八 月 一日 版本/修改次第 更改状态 更改页次/章节 编制 审 核 批 准 实施日期 2016.12. A/00 B/00 全新 程伟 修订 程伟 朱访 赵浩杰 朱访 赵浩杰 01 2017.08. 01 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 目的 确保采购产品能够适质、适价、适时、适量、适地满足需求，保证整个采 购过程处于受控状态。 适用范围 适用于本公司所有原、辅材料、OEM 配件、设备配件等物资的采购工作； 以及物流、工装模具外包业务。 定义 对公司所采购的直接或间接应用于生产的物料，按采购金额大小、对最终 产品影响等综合考虑，依次分为 A、B、C 三类，见《采购物资分类清 单》 A 类物资：是指能直接影响公司产品的性能、采购金额或采购难度比较大的物资，包括危化品等特殊物资。 B 类物资：是指不直接影响产品的性能而间接影响产品质量的物资。 C 类物资：采购价值相对较小且产品质量对公司最终产品质量影响不大， 原则上不会引起质量问题，在最终产品上仅起辅助性作用的产品； 其中设备配件归为此类。 职责 采购部： 负责原、辅材料、OEM 配件、设备配件等物料的相关材料的采购。销售部 负责物流运输的外包业务。 铸铁事业部模具组 负责工装、模具的外包业务。生产调度： 负责向采购部提供《年度生产计划》、《月度生产计划》。 4.5 4.6 5 5.1 5.1.1 5.1..1.2 5.1.2 5.2 5.2.1 .1 5.2.1.2 .1 5.2.2 铸铁/机加工事业部： 负责提供采购所需的《铸造用主要原材料及轮毂、制动鼓总成用配件采购 技术要求》及有关采购技术图纸和 BOM 物料清单等技术标准，并及时更新。 质量部： 负责对采购物资进行检验,保证所采购物资符合有关技术和标准。 采购工作流程 采购需求的发起计划性采购 采购部依据仓库所提供的《年度盘点表》、生产调度提供的《年度生产计 划》及铸铁/机加工事业部提供的 BOM 物料清单，编制《年度采购计划》，报采购部负责人、财务部负责人审核，总经理批准后生效。 采购部依据仓库所提供的《月度盘点表》、生产调度提供的《月度生产计 划》及铸铁/机加工事业部提供的 BOM 物料清单，编制《月度采购计 划》，报采购部经理审核，经财务经理批准后生效。 临时性采购及其他 对于一些工具、设备配件、低值易耗等临时性物资的采购，由需求部门填 写《临时性物资购买申请单》，经需求部门负责人审批，并提交仓库审核 申购数量后，经采购部经理和总经理签字同意方可进行采购。签批后的 《临时性物资购买申请单》转采购部计划员处，采购部计划员对需采购物 料进行分工，各采购员按照采购过程控制流程进行采购。 采购价格的确定 对于没有签订年度合同的物资询价 采购员在接收到《月/年度采购计划》或采购申请后，首先确认物资名 称、规格、数量等内容，然后从《合格供应商名册》中选择 2～3 家供应商进行询价（独家供应商或原厂零配件无法替代的除外），并填写于“询 价单”。对于加工契约型采购项目，采购员应要求供应商提供“价格构成 表”和报价单，作为议价的参考； 如《合格供应商名册》中无适合供应商，需要先开发新供应商。 如果客户已提供一份核准的供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择 询价、采购各项相关物资。 如需变更，则需经客户核准后才可变更。议价 询价完成后进行议价作业，议价除注意品质、价格外，还应注意交货周期 有无保证，能否向供应商争取分期付款或货到付款等。议价可采取面谈、 电话、传真、邮件等多种形式进行； 价格确定 议价完成后，采购员应填写“比价表”报采购经理及总经理审批，在审批 工作完成后，方可进行采购。 对于已经签订年度合同的物资 5.2.3 5.2.3．1 5.2.3．2 5.2.3．2 ．1 5.2.3．2 .2 5.3 5.3.1 5.4 5.4．1 5.4. 2 5.5 5.6 5.6．1 5.6．2 5.6．3 5.6．4 5.7 5.7．1 5.7.2 采购人员首先确认物资名称、规格、数量等内容，然后查询招标时定价， 确定采购价格。 物流商及工装模具供应商价格确定过程物流供应商价格确定 物流供应商价格通过年度招标方式进行确认，并签订年度协议。 如遇新的线路或油价上涨等因素，价格需报总经理批准后生效。 工装模具供应商价格确认 工装价格通过核价方式确认，报财务及总经理批准后执行。