河南省白酒小作坊日常监督检查要点表、结果记录表、食品安全主体责任自查表、物料平衡计算表、告知承诺书.docxVIP

— — PAGE 5 — 附件2 河南省白酒小作坊日常监督检查要点表 白酒生产小作坊名称： 检查日期： 序号 内容 核查项目 核查方法 结论 问题描述 一、生产场所环境 1.1 生产场所环境 1.1.1.生产区应相对独立；面积应与生产能力相适应，有足够的空间放置设备、物料和产品，便于人员操作。 现场查看 ?是 ?否 1.1.2.工作场所地面无积水，厂区、车间卫生整洁、无虫害迹象。 现场查看 ?是 ?否 ※1.1.3生产场所不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建生产场所。 现场查看 实地测量 ?是 ?否 1.1.4生产场所不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。 现场查看 ?是 ?否 1.1.5仓储区应整洁，地面平整，易于清洁。 现场查看 ?是 ?否 1.1.6生产区域和办公、销售区域进行分隔，生产和贮存区域内未安排办公、宿舍住宿。 现场查看 ?是 ?否 1.1.7生产车间总面积≤200平方米（包括酿造、包装等生产过程）。 现场查看 ?是 ?否 二、设备设施管理 2.1 设备设施管理 2.1.1生产场所或生产车间入口处应设置更衣室，设有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。 现场查看 ?是 ?否 ※2.1.2具备与加工白酒相适应的加工设备和设施。设备和设施摆放、布局合理、表面清洁。 现场查看 ?是 ?否 ※2.1.3用于监测、控制、记录的设备，如压力表、温度计、计量秤、酒度仪等，应定期校准、维护。 现场查看 查阅材料 ?是 ?否 2.1.4直接接触食品物料的设施、工具，应使用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水的材质器具。生产加工过程中重复使用的设施、工具应易于清洗、消毒。 现场查看 查阅资料 ?是 ?否 2.1.5应定期对与酒体直接接触的容器、机械设备、管道、工器具等进行维护保养，每年至少应进行一次全面的维护保养，并做好记录。 现场查看 查阅资料 ?是 ?否 三、生产过程控制管理 3.1 原辅料管理 ※3.1.1采购的原料、辅料、包装容器或材料为实施生产许可证管理的产品，必须选用获得生产许可证的产品。 现场查看 查阅材料 ?是 ?否 3.1.2原料、辅料、半成品和成品、应分开放置。 现场查看 ?是 ?否 ※3.1.1生产加工用水的水质应符合GB5749规定。 现场查看 查阅材料 ?是 ?否 ※3.1.4建立原辅料进货台帐，查验供货者的许可证和产品合格证明文件，如实记录购进食品、食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产批号、生产日期、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。 查阅材料 ?是 ?否 3.2 生产环节管理 3.2.1建立并实施食品安全追溯体系。如实记录生产投料情况，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。 现场查看 查阅材料 ?是 ?否 ※3.2.2 应对生产过程建立相应的作业指导书，关键控制工序生产数据进行记录，定期开展危害物质监测。 查阅材料 ?是 ?否 ※3.2.3 如实记录生产加工过程关键控制点的控制情况。 查阅资料 ?是 ?否 ※3.2.4 生产工艺应为固态发酵工艺，生产工艺合理布局，预防和降低产品受污染的风险。 现场查看 ?是 ?否 3.2.5生产车间推行6S现场管理。 现场查看 ?是 ?否 3.3 食品添加剂管理 ※3.3.1不得使用食品工业用加工助剂（如硅藻土、酒类专用活性炭）以外的食品添加剂。 现场查看查阅材料 ?是 ?否 3.3.2食品工业用加工助剂应独立存放，配备与食品添加剂使用相适应的计量器具，并定期校准。 现场查看 查阅材料 ?是 ?否 3.4 产品检验 按所生产白酒的品种和执行标准，抽取具有代表性的样品，每年至少进行一次型式检验，检验报告的保存期限不少于一年。 现场查看 查阅资料 ?是 ?否 3.5 不合格品管理 ※建立不安全食品处置记录制度，记录召回处置情况，未使用非食品原料和不符合食品安全标准食品生产加工食品。 查阅材料 ?是 ?否 3.6 包装和标识 符合食品标签管理办法、GB2757和“三小条例”要求。 现场查看 查阅材料 ?是 ?否 3.7 产品贮运 3.7.1.有符合要求的原辅材料及成品储存场所。 现场查看 ?是 ?否 3.7.2.运输工具应保持干净，定期清洗、消毒，保持清洁卫生；不得将食品与有毒有害物品一同运输。 现场查看 ?是 ?否 ※3.7.3酒库、包装车间、成品库使用的开关和灯具为防爆式，并安装有安全防护罩。 现场查看 ?是 ?否 3.8 产品销售 产品销售出具内容应包括小作坊名称、地址、登记证号、产品名称、规格、数量、单价、生产日期、购货