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过程审核记录表 文件编号: 1.产品诞生过程（A局部）??一筹划 序号 提问表 记录 评分 是否具有了产品的要求？ 是否己有过程开发计划并遵守了给定的目标？ 是否规划了实现批量生产所需的能力和资源？ 是否考虑并掌握了过程的要求？ 是否规划了/已具备工程进展所需的人员和技术的必备条件？ 是否进行了过程--FMEA,并确定了改进措施？ 是否分供方也进行了相应的规划活动并能为提供证据？ 1.产品诞生过程（A局部）……落实 在工程进行中发生变化时，是否对过程■?一FMEA进行了更新，已 确定的措施是否已落实？ 是否制定了质量管理计划？ 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？ 为批量生产认可而进行的试生产是否在批量生产条件下进行？  生产文件和检验文件是否已具备，是否齐全？ 是否已具备必需的生产能力和资源？ 是否检查了分供方相应的活动并提供证据？ 2.批量生产（B局部）一一生产设备/工具模具 生产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量要求？ 在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监视质量要求？ 生产工位和检验工位是否符合要求？ 在生产文件和检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守？ 对于调整工作是否配备了必要的辅助器具？ 是否在生产开始时进行了生产认可，并记录调整数据和偏差情况？ 2.批量生产（B局部）??…运输/搬运/内存/包装 — 生产数量/批次大小是否按需求而定，并有目的地