IATF16949-2016内审不符合报告案例及后附整改报告案例.pdfVIP

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2022-09-18 发布于河北
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IATF16949-2016内审不符合报告案例及后附整改报告案例.pdf

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公司内审不符合项报告编号： NO. 02 受审部门生产部部门负责人陪同人员发生问题车间审核员审核日期地点不符合项描述：在生产车间半成品储存区有多种型号，未发现物料状态标识，不符合标准8.5.2标识和可追溯性“需要时，组织应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格”。 ■IATF16949:2016 □GB/T19022 □GB/T24001 □GB/T28001 □法律法规及其它要求 □手册/程序/其它文件不符合类型： ■ 一般不符合 □ 严重不符合负责人/日期：审核组长确认/日期：不合格原因分析： 1. 相关人员对标准的学习理解不到位； 2. 《标识可追溯性控制规范》规定不明确；纠正措施： 1. 对《标识可追溯性控制规范》进行修订，主要是“生产过程状态标识”，明确控制内容 2. 对办公室文件管理人员进行培训：IATF16949：2016中8.5.2条款。计划完成日期：负责人：审核员/日期：措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期） 1.已在2018年6月18 日下发《文件化信息制修废通知单》；对《标识可追溯性控制规范》进行了修订（见附件 1） 2. 已在2017年6月22 日对管理人员进行了培训。（见附件2）责任部门：负责人签名/日期：纠正措施验证：上述的措施均已在2017年6 月25 日前完成，并附带了相关的见证性材料，对有关的文件进行了检查，标识到位，整改充分有效。跟踪验证结果：纠正有效纠正无效纠正措施计划有效纠正措施计划无效纠正措施实施有效纠正措施实施无效审核员/日期：