内部控制工作的经验、做法及取得的成效文档.docxVIP

内部控制工作的经验做法及取得的成效 本年来，我校组织相关人员认真实施了学校的财务收、 支管理工作和学校内控制度工作，我们严格按照文件规定的 要求，逐项开展，现将工作情况报告如下： 一、我校内部控制工作的经验做法 1、财务内部控制制度建设和执行情况 我校能严格按 照上级财政部门，开展财务活动，在每项经济事务中，能依 照财经纪律、法规制度办理。 一、是建立健全了学校财务管理内部控制制度。严格执 行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项 的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。 二、是建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财 务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，