采购部部门职责.pdfVIP

构思新颖，品质一流，适合各个领域，谢谢采纳！ 采购部门职能 一、目的 负责公司的原辅材料、配件等各类物资的采购，保证生产经营活动顺利进行。 二、职责 1、 主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按 时到货。 2、 熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量 关，杜绝假冒伪劣商品的流入。 3、 以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况， 熟悉各种物资采购计划。 4、 熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌 握市场供求即时行情，适时组织采购。 5、 按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采 购成本，提高采购质量； 6、 及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，采购均以“物资申购单”为依据。 7、 严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门 负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。 8、仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向。 9、采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损 失. 三、物料采购审批流程 1．生产性物料订购审批流程 a.采购员根据计划部门的《采购通知单》及《物料需求表》、结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依 据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。 b. 《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、 库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。 四、《物料订购单》的开立、分发与变更 1．所有原（物）料的采购必须采用本公司的《物料订购单》，《物料订购单》一式四份，一份由采购存档，一份由财务 结算，一份由仓库收货及进度跟踪，一份供应商存档。 2．采购人员在确认供方能够满足本次采购要求下填写《物料订购单》，并明确供应商名称、制造单号、产品型号、制 造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、交货时间、品质要求等，若采购要求需 附图纸、检验标准、包装要求、样本或其它文件,应在《物料订购单》上注明所附文件的识别方式。 3．已下达的《物料订购单》如遇客户订单变更需修改或取消，必须在供应商未正式生产前通知供应商，否则供应商有 权不予接受修改内容。如供应商已投产需测算数量及金额，报业务部与客户协商处理。订单修改后须编制新的《物料 需求表》及《物料订购单》并注明“修改”字样，或注明原单号作废字样，取消并收回已经分发的《物料需求表》、《物 料采购单》（含部分修改或全部修改）；订单取消亦同。 五、采购物料的交期控制 1．采购人员在《物料订购单》发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函，急单采购要将约定交期回复需求 部门，并建立《采购台帐》，在采购各个阶段以电话、传真形式联络供应商，跟催交期，如有异常不能按既定交期交货 时，应以书面形式，注明异常原因及预定交货日期，呈资材部经理核示后转送需求部门，依需求部门意见拟订对 构思新颖，品质一流，适合各个领域，谢谢采纳！ 策处理。 2．仓管人员应根据《物料订购单》提供原（物）料到位的数量与质量信息，提醒采购人员未按交期到货的信息，以利 及时处理物料采购时出现的一系列异常。 六、验收及入库 1．采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须 注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。 2．由采购员和仓库管理员在一个工作日内依《物料订购单》对检验物资进行验证。验证内容包括：物料名称、型号/ 规格/颜色/材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合 格后开具《送检入库单》在二小时内通知检验人员进行检验。检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并依 《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和登记《存货计数帐》；检验不合格需退货的填报《验退单》办理退货手续。 3．入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部