采购负责人管理制度.docxVIP

采购管理制度、岗位职责及操作流程 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、适用范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品. 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益的原则，并综合考虑“质量、价格的竞争,择优选取。 四、工作程序 （一) 采购基本事项 日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现采购的原则, 一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。 非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 对价值超过 200 元以上的办公用品及 500 元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实 施。采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时,采购人呢应对新采购物品提供至少 3 家以上的供应商报 价和联系资料,有财务部对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。 4。 采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。 （二）采购申请 1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或