生态农业企业内部检查控制程序范例.docxVIP

内部检查控制程序 .目的 验证有机管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施 和改进。 .范E本程序规定了内部检查的职责及要求 本程序适用于公司有机管理体系所覆盖的所有区域和所有要求 的内部检查。 .职责1有机管理组长 1）批准组织年度内检计划；2）批准内部有机管理体系检查报告； 3）全面负责内部有机管理体系检查组的领导工作；4）选定检查组长及检查员。 3.2办公室1）编写《年度内检计划》； 2）组织、协调内检活动的展开；3）负责现场检查会过程的管理。 3内检组长1）编制、实施本次内检计划； 2）编写内检报告。 4.程序1年度内检计划 根据拟检查的活动和区域的状况和重要程序及以往检查 的结果，由办公室负责筹划各部门全年检查方案，编制年度内检讨戈山 确定检 查的范围、频次和方法，经有机管理小组长检查批准。每年内检至少1 次，并要求覆盖本公司有机管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由有机管理小组长及时组织进行内部有检查。 1）组织机构、管理体系发生重大变化；2）出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉； 3）法律、法规及其他外部要求的变更；4）在接受第二方、第三方检查之前； 5）在有机认证证书到期换证前。 4. 1.2年度内检计划内容1）检查目的、范围、依据和方法； 2）受审部门和检查时间。 . 3根据需要，可检查有机体系覆盖的全部要求和部门，也可以专 门针对某几项要求或部