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部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表 （2016年度） 填报单位：（盖章）金额单位：万元 单位名称 永州市卫生计生委 单位负责人 周长光 人员编制数 85 实有人数 85 跟踪期限 2016. 1. 1-2016. 12.31 单位年度收入 年初部门预算 年初结余 年中预算调整数 预算调整率 收入合计 预算内拨款 非税收入 其他拨款 1770. 49 1669. 49 101 171.47 85. 25 4. 8% 年中预算调整 非税收入85. 25万元 单位年度支出 支出合计 基本支出 工程支出 年初部门预算 1770. 49 1770. 49 实际发生支出 1868.07 1868.07 结余 -97. 58 -97. 58 其中: 三公经费 公务接待费 公务用车运行和购置费 因公出国（境）费 三公经费合计 年初预算安排数 63 79 142 实际发生支出 40. 32 38.43 78. 75 结余 22. 68 40. 57 63.25 绩 效 目 标 完 成 情 况 目标1:深化城市公立医院改革 目标2：重性精神疾病患者救治救助；农村适龄妇女“两癌”免费检查； 目标3：控制出生人口性别比。 其中 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 完成情况 完成率 目标1 产出指标 制定下发《永州市城市 公立医院综合改革试点 实施方案》 已完成8 月23日 （永政办 发（2016） 3