不合格品控制程序.doc

不合格品控制程序 编号：QP-TE-07 版本：B 版 发行日期： 修订：0次 生效日期： 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 6 页 1目的 为了有效地进行不合格品管理，防止不合格品投入生产、转入下工序或交付非预期使用，特制定本程序。 非预期使用 2适用范围 适用于原材料及其他涉及到生产加工的辅料进厂至成品交付过程中不合格品的标识，隔离、评审处理与记录。 3职责 3.3仓库：对新进到仓库的原料及辅料外观不合格品的标识、隔离、品质异常单的填写及不合格品的后续发料。 3.1生产部：负责所有进到车间的原材料、半成品、成品及其他涉及到生产加工的辅料不合格的标识、隔离、处置操作及记录。 3.2技术部：负责对新进原料，半成品，成品的检验为不合格品的标识，及品质异常单的填写及后续处理，所有品质异常单异常原因的查找及处置完毕后的验证判定。职责设定不合理：仓库与生产部以及技术部的职责描述不清晰，且存在职责的重叠 职责设定不合理：仓库与生产部以及技术部的职责描述不清晰，且存在职责的重叠 4相关文件 4.1《检测设备控制程序》 4.2《检验和试验程序》 4.3《纠正及预防措施程序》 4.4《标识及可追溯性程序》 5定义 5.1特 采：指不合格品直接使用，亦指“让步使用”。 5.2返 工：指对不合格品采取措施，使其满足规定要求的产品对不合格品进行再加工。 对不合格品进行再加工 5.3合 格 品：指满足我司规定要求的产品。 5.4不合格品：指没有满足我司规 6.1不合格原材料采取措施： 6.1.1退货：对经进料检验判定为不合格的原材料,由技术部负责填写《品质异常单》，由生产部采购主导投诉处理。对生产过程中发现的不合格原材料，由生产部负责填写《品质异常单》，由生产部采购主导投诉处理。原纸异常数量大于200M的情况由相关部门发行《纠正预防措施报告》由生产部采购发给供应商。具体参见《纠正及预防措施程序》。 6.1.2让步措施:必须经过厂长或以上级别领导现在公司没有厂长在《品质异常单》中批准，才能让步，当合同有要求时，须经客户同意，才能让步使用。 现在公司没有厂长 6.1.3报废：对于无法退货并且无法让步使用的不合格原材料，由技术部确认《品质异常单》，由厂长或以上级别领导批准报废确认品质异常单 确认品质异常单 6.2不合格半成品：不合格的半成品由技术部或生产部人员标识，隔离。由不合格的发现部门进行标识并隔离后填写《品质异常单》提交质量部门进行处置 由不合格的发现部门进行标识并隔离后填写《品质异常单》提交质量部门进行处置 6.2.1让步：对不符合工艺标准的半成品、在制品，由生产部或技术部组织进行评审。评审认为风险可接受时，经由运营总经理批准进行让步。品质部负责张贴让步使用标签于产品正面、并将评审过程的结果记录于《品质异常单》。 6.2.2返工：对不符合工艺标准的半成品，如果经过返工可以符合规定要求未返工如何可以确认返工就可以符合规定要求，返工可以确定符合要求为何又要重新测试？，则可以进行返工处理，由技术部或生产部填写《品质异常单》，经主管或以上级别领导批准，返工后重新测试性能。 未返工如何可以确认返工就可以符合规定要求，返工可以确定符合要求为何又要重新测试？ 6.2.3报废：经技术部判定无法进行返工并影响成品的性能的，由质量部填写《品质异常单》，由厂长或以上级别领导批准，作报废处理。 6.3不合格成品：不合格的成品由技术部或生产部人员进行标识、隔离。 6.3.1让步措施： 如需降级使用应由技术部或生产部填写《品质异常单》，报厂长或以上级别领导批准。 降级使用应遵循以下原则： 不损害公司的声誉； 销售单价双方均可以接受。没有描述非降级的让步措施 没有描述非降级的让步措施 6.3.2返工：对不符合工艺标准的成品，如果经过返工可以符合规定要求经评审认为返工可以达到规定要求，则可以进行返工处理，由技术部或生产部填写《品质异常单》，经主管或以上级别领导批准，返工后重新测试性能，质量部需对返工过程进行管控。 经评审认为返工可以达到规定要求 6.3.3报废：无法进行返工并影响成品性能的则由技术部判定，并填写《品质异常单》，由厂长或以上级别领导批准，作报废处理。 6.4外部退货批次由仓库清点数量后，放置于退货区，通知技术部。技术部取样分析退货原因并联合生产部确定处置办法，交由生产部或相关部门处置并填写《退换货品处理登记表》；客户投诉退回的不合格样品，由业务交技术部，技术部留样并分析异常查找原因，确定投诉处理结果。 6.4.1报废品由相关单位填写《报废申请单》经由技术部确认后报请厂长或以上级别领导批准后方可报废。 6.5不合格品的评审处理 6.5.1 不合格品的最终确认均需要由技术部进行。 6.5.2 检验过程中出现同一