工程技术中心检查表.docVIP

第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 3 页 内部质量审核检查表 编 制：体系部 审核员：梁健铭,肖林,张小飞 页 码： 受 审 部 门 工程技术中心 时 间 2006 年 4 月 13 日 8:30 时至 12:00 时 标 准 条 款 审核内容 记录 评价 4.2.3 文件 控制 1.抽查程序文件、行政文件、作业指导书是否便于检索? 是 OK 2、文件是否保持清晰? 是 OK 3. 是否防止作废文件的非预期使用? 有,作废文件加盖作废章,另行存放 OK 4. 外来文件是否予以控制其分发和识别? 有文件清单目录,借阅登记表,文件有标识 OK 5. 文件是否有传阅和借阅?查记录。 工伤管理规定薛强、邓广超未传阅(04、10月后入职) NO 4.2.4 记录 控制 1.查记录的存放是否有防水、防潮等措施？ 全部放于文件柜 OK 2.记录是否保持清晰和易于识别? 是 OK 3.抽查记录是否易于检索? 是 OK 4.超过保存期限的记录是否有处置?其处置的方法? 未有过期记录,管理员明白处置方法 OK 5.4.1 1.根据公司的目标是否在各层别上进行分解? 窑炉设计都已分解,施工部,机电设计部暂没形成文件 N