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备品备件采购管理标准 qg/trsb.02—2021 1.1本标准规定了设备备品备件采购内容与要求、检查与考核。 1.2本标准适用于于设备部备品备件订货。 2引用标准（略） 3设备及备品备件的分类方法 设备及备品备件分为a、b、c三类。 a.a类到关键设备。 b.b类为一般设备及备件。 c.c类到各种标准产品、各种材料及杂品。 4供货商的选用与管理 4.1采购员负责管理搜集供货商的技术力量、加工生产能力、供货质量及周期等信息。 4.2尽量选择已获得iso9000证书以及质量业绩出色的供货商进行供货。 4.3若备选的供货商已赢得iso9000证书、可以免职审查。对未赢得iso9000证书的供货商必要时展开书面审查及实地调查。 a.书面审查：审阅供货商提供的资料,如产品样本、资质证明、单位概况及用户反馈意见等。b.实地调查：到供货商现场考察其技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等。 4.4对于a类物资的供货商，采购员必须核对《供应商测评记录》，经设备部长批准后，创建合格供货商档案,档案中要存有产品质量业绩证明等内容。必要时设备部会同采用部门、至供货商现场展开实地考察,并写下考察报告,报主管领导批准后，再订货其产品。 4.5对于b类物资的供货商，由采购员进行评定，择优选用，必要时填写《供应商评定记录》报设备部部长批准。 4.6对于c类物资的供货商，在确保产品质量的前提下，采购员可以轻易看看样品同意与否订货。以后根据检验结果、实际采用效果及采用人意见反馈意见，确认其与否为合格供货商。 4.7对于出现产品质量的供货商，视情节轻重，采购员可随时取消其供货资格。 5制订采购计划 5.1采购员根据设备及备品备件数据库、各部门申请、大中小修计划、设备事故（故障）报告单、生产实际消耗情况、技术改造文件及公司发展需要等。向合格供货商询价后编制采购计划。采购计划报设备部部长、主管领导批准。 5.2c类物资中的工器具、低值易耗品；b类物资中的铲车备件及各种非常规物资的订货，事先由提出申请部门核对《备品备件及通常物品申请表》，经主管领导批准后，采购员再基本建设采购计划。 5.3紧急需要的各类物资，经主管领导口头批准后，可先采购，事后3日内，由申请者补办有关手续。 5.4根据公司建议，按时呈报年度采购计划（财政预算）。 5.5采购a类物资或合同金额在壹万元以上（含壹万元）时，如果条件允许，采购员需向选择的三家以上合格供货商办理比价或经分析后议价、询价后，整理好报价材料,调查市场行情,选择议价对 qg/trsb.02—2021 象,研拟采购条件,全面公开比价,研拟底价,核对资金预算,经过价格及质量各方面比较后,选定供货商。 5.6采购员应当按设备及备品备件订货技术文件建议合理核对采购计划中各项物品的规格型号供货,确保准确无误。 5.7编制采购计划,考虑要周全,要力求合理。不得有影响检修的漏洞。根据工艺规定要求,正确选型,防止品种、规格错误,并减少库存积压。 采购员根据业务须要草拟订货合约，订货合同条款必须符合国家法律规定。 6.1.采购a类物资需签定采购合同。 6.2.须要缴付预付款、产品质量存有较低建议的订货业务须要签订订货合约。 6.3.采购合同由设备部部长审核，主管领导审批。 6.4.订货合约批准后由具体内容经办人实行。 7.1原则上采购计划或采购合同批准后，方可采购。急用物品可凭主管领导审批的《备品备件及一般物品申请表》或主管领导口头批准，事后补签采购计划、采购合同。 7.2存有订货合约的，必须严苛履行职责订货合约中的条款。 7.3无采购合同的，采购时，采购员要向选择的供货商详细说明品名、规格、质量要求、数量、付款规定、交货期、交货地点、运输方式、付款办法等,必要时应有传真、电子邮件等书面依据。 7.4在订货过程中，采购员必须随时掌控供货进度，必要时至供货商现场介绍供货工期并检查产品质量，促其按期保质保量交货。 7.5特殊情况下,若有无法按需用日期采购到的物品或遇到无法完成的采购工作或合同执行过程中出现问题,采购员应及时通知使用部门并向主管领导汇报,以便做出合理安排。 8.1必要时采购员可以呈报领导核准，会同检验人员或采用人员或技术人员至供货商现场环评。通常情况下，货到我公司后再展开环评。 8.2到货的设备及备品备件由采购人员或采购代理人送到其存放仓库交给保管员，必要时保管员按实际数量向采购员开出收货凭证，证明货物已由库房接收。做为以