船舶制造内控体系流程框架式样.doc

该文档作者：铱竹镞 该文档作者：铱竹镞 船舶制造内控体系流程框架式样 目 录 ××内控体系-流程框架-企业层面 ××内控体系-流程框架-职能层面 ××内控体系-流程框架-业务领域 ××内控体系-流程框架-业务领域 第 PAGE 30 页 共 SECTIONPAGES 30 页 船舶制造内控体系流程框架式样 ××内控体系-流程框架-企业层面 编号 一级流程名称 编号 二级流程名称 编号 Ⅲ级流程名称 责任部门 流程负责人 是否适用 不适用原因 是否经过风控与合规wei员会工作小组审核通过 1.1 规章制度管理 1.1.1 规章制度计划 1.1.1.1 编制规章制度更新计划 不适用 执