产品追溯性计划.xlsVIP

产品追溯性计划 可追溯的要求 失效的影响 风险等级 位置 追溯过程 系统/记录 方法 追溯内容 顾客合同中的可追溯性要求 法规可追溯性要求 公司内部《产品标识与追溯性程序》要求 无法追溯是否存在其它受影响的客户 中 客户处 顾客合同 质量问题发现 订单编号 产品名称 数量 产品标签 看标识，查出货日期或批号 生产批号 出货日期 数量 《发货单》 根据批号，查发货单 生产批号 发货日期 产品信息 数量 无法追溯同批产品库存是否需要一并处理 中 生产过程 《入库单》 根据发货单的批号，查入库的同批产品库存，查同批是否发货给了其它客户 生产批号 产品信息 《成品检验报告》 生产批号 产品信息 外观、尺寸结果 性能检测结果 检验员 不良品信息 《生产计划》 判定不良原因及责任部门。 生产批号 订单号 型号 数量 无法确认哪个班次的员工生产的，不利于员工改进 低 《工艺流转单》 《生产日报表》 生产批号 生产日期 料号 操作工 合格数量 不良数量 《检验记录表》 生产批号 客户名称 订单号 产品料号 数量 检验结果 检验员 无法追溯到外部供方，不便于外部供方的处理 低 原料仓 《领料单》 根据生产批号，追溯到领料的进料批号 进料批号 记录领 发料人 数量 日期 《进料检验记录表》 进料批号 进料日期 供应商名称 物料名称 物料号 检验结果 《入库单》 根据入库单上的进料批号，追溯到供方的生产批号 进料批号 收料日期 供应商名称 订单号 来料名称 料号 送货单号 外部供方 原材料标签 确定供方的批号，从而可在供应链中追溯 供方的生产批号 供应商名称 来料名称 料号 数量