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采购管理制度
一、采购流程
生产科：根据生产计划，填写申购单（材料\
生产科：根据生产计划，填写申购单（材料\
备品备件\辅料)
库管：查询库存物资，确认是否需要采
购物资数量。
审批：申购部门---办公室主任 总经理签
采购：根据审批后的申购单进行采购，询价
验收货物：库管根据规格型号、材质、生产厂商，
验收货物：库管根据规格型号、材质、生产厂商，
入库：来料货物验收完成后，进行入库入帐，按
为了规范企业经营行为，加强材料，物资管理，保证车间生产材料，物资的供应，结合本公司的实际情况，制定本办法。
、 请购部门的划分： 生产科，办公室
、范围：
与生产、设备维修有关的对外采购的材料，辅料
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