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2022-10-01 发布于江苏
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内部审计资料清单.docx

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内部审计资料清单内部审计资料清单账务资料 1、审计期间会计报表及附注（含分公司）说明：含年报主表、附表和报表附注以及季报、月报表 2、全部账目说明：内审期间 3、全部会计凭证说明：内审期间 4、科目余额表说明：内审期间各年 1 级至末级的期初、期末和累计发生额 5、银行存款对账单、余额调节表说明：内审期间各年所有帐户全部银行存款对账单和审计期末银行存款余额调节表 6、房屋、车辆等固定资产及无形资产产权证明（鉴定书） 7、长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表说明：截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表 8、长短期借款合同，抵押担保资料说明：内审期间 9、固