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闲置 废旧 物资管理办法 闲置废旧物资管理办法 闲置(废旧)物资管理办法 制度管理控制表中 闲置(废旧)物资管理办法 规范闲置（回收）物资废旧处理流程，保证闲置（回收）物资处理合法，增加资产外流，保护企业合法权益。 本规定适用于公司各部门、单位。三、定义 （一）闲置物资指预计将闲置两年以上，或已闲置半年以上且本单位近1年内不能采用的资产。 （二）本规定中“通用物资”是指除固定资产以外的所有物资。废旧物资指已按规定办理报废或核销手续且丧失原使用价值的资产。 （三）公司业务主管部门所指对各单位物资设备分担技术监管职责的职能部门。办公室为公司系统非生产性物资的业务主管部门；生产管理部门为生产物资的业务主管部门；工程建设部门为工程建设物资的业务主管部门。 （一）物资管理部门为闲置（废旧）物资归口管理部门，负责公司各单位闲置物资调拨、废旧物资报废申请收集；各业务主管部门负责闲置物资报废审批； （二）各单位定期展开闲置（回收）物资盘底清查并创建台帐、明确提出除役提出申请；（三）公司分散外委废旧、处理废旧物资，双方权责分割及有关费用列支按闲置（回收）物资废旧处理委托合同继续执行。 五、报废与处置 （一）除役提出申请与处理方式 1．各单位报废申请原则上每年3月、6月、10月末各集中申报1次。 2．所有固定资产按照公司固定资产管理规定的除役流程展开审核后由公司分散处理； 3.各单位批量处置收入预计1万元以下的通用物资(具体清单见附件1)经物资管理部门审批同意后可由各单位自行处置。 4．各单位批量处理总收入预计1-50万元的通用型物资经公司业务主管部门、物资与采购部审核后由公司分散处理。 5．各单位批量处置收入预计50万元及以上的通用物资经公司业务主管部门、物资与采购部、财务部门审批后报公司分管领导批准，由公司集中处置。 6．公司本部通用型物资由公司办公室、财务会计中心、财务部门复审后报公司分管领导、总会计师审核后由公司分散处理。 （二）处置方案审批 1.批量处理总收入预计在10万元以下的由授托单位内部审核后展开处理；2.批量处理总收入预计在10-50万元的由授托单位报公司财务部门负责人审核后推行网上申购谈判处理，市场网上申购原则上须要三家以上买家； 3.批量处置收入预计在50万元及以上，报公司财务部门初审、委托单位分管领导审批后由授托单位组织公开拍卖处置，连续2次公开拍卖失败后可直接转为询价谈判处置方式。 六、物资转派（一）转派原则 1.调拨收益大于处置收益； 2.公司各部门、单位、控股有限公司子公司应当提升闲置物资的使用价值。（二）转派相关手续 1.跨单位的物资调拨必须办理调拨手续； 2.提出申请调到的单位核对《物资设备转派单》，经公司各业务主管部门审查后实行，固定资产按《**电力有限公司固定资产管理规定》展开转派。 调拨发生的所有费用均由调入单位承担。七、工作原则、纪律 （一）审计工作监察部门负责管理对废旧物资处理各环节检查、监督，根据须要参予废旧物资网上申购、谈判、计量等工作环节的现场监督，重大项目处理工作必须存有监察人员参予。（二）闲置、废旧物资、设备盘活处理过程中、网上申购和谈判至少必须存有2人参予，并构成书面记录，强化过程监控与考核。 （三）废旧、闲置物资和设备在交付前，必须保证货款已经收取或已收取足额的预付款，需进行过磅、检尺等计量的，必须有2人以上共同监督计量，批量处置估算价10万元及以上的，需用料单位派人参加。 （四）所有收支原则上使用转账方式办理，特定情况须要收款现金的必须2人以上参予，并及时上交财务部门，严禁卢戈韦或侵吞。 （五）受托单位及时办理盘活处置服务费结算，随附结算资料中必须有购买商签字确认的销货清单。 （六）受托人单位必须创建回收、闲置物资、设备台帐，保证帐、卡、物吻合。八、附件 附件1二级单位可自行处理的闲置（废旧）物资目录 二级单位可以自行处理的闲置（回收）物资目录