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人力资源部平衡计分卡 * * 第1页，共20页，2022年，5月20日，10点35分，星期日 公司的愿景 在4S行业整车销售、售后服务中争创第一 * * 第2页，共20页，2022年，5月20日，10点35分，星期日 公司的策略 全面实施平衡计分卡，有效提升CSI CS * * 第3页，共20页，2022年，5月20日，10点35分，星期日 2009年公司目标 汽车销量1800台，维修台次2300台 CS评分95以上，排名全国前五前 GTS执行率95%，SA执行率85%，制度流程固化 财务指标 CS 内部流程 学习与成长 员工岗位技能提升，心智得到成长 * * 第4页，共20页，2022年，5月20日，10点35分，星期日 持续提供合格人才，完善绩效管理体系 人力资源部目标 人才储备 培训体系 绩效评价 素质计划 激励机制 * * 第5页，共20页，2022年，5月20日，10点35分，星期日 推行BSC，提升CSI 现阶段目标 * * 第6页，共20页，2022年，5月20日，10点35分，星期日 选人 招聘与配置 育人 培训与开发 绩效改善 留人 薪酬与福利 员工关系与企业文化 人力资源部职能 * * 第7页，共20页，2022年，5月20日，10点35分，星期日 财务层面 目标 衡量指标 目标值 行动方案 我们能向公司提供哪些业绩？为业务部门提供什么样的服务？ 我们要如何对待客户需求？我们要如何关注公司的员工？ 我们需要具备和保持哪些能力，以达成公司对我们的期望？ 我们要加强哪些业务流程，才能满足公司和业务部门需求？ 学习与成长 目标 衡量指标 目标值 行动方案 CS层面 目标 衡量指标 目标值 行动方案 内部流程 目标 衡量指标 目标值 行动方案 人力资源部 平衡计分卡 * * 第8页，共20页，2022年，5月20日，10点35分，星期日 人力资源主管 招训企划专员 薪酬福利专员 绩效关系专员 人力资源部岗位设置 * * 第9页，共20页，2022年，5月20日，10点35分，星期日 财务指标 我们能向公司提供哪些业绩？为业务部门提供什么样的服务？ 面对公司 成果衡量指标： 人力资源效率（人力成本控制目标达成率、人均净利润 、人力成本投入产出比提高率） 绩效驱动指标： 人力资源运作能力（员工业绩提升率、员工保有率） 面对部门 成果衡量指标： 人力资源效率（本部门人均管理费用节约率、部门满意度评价） 绩效驱动指标： 人力资源运作能力（人员学历分布比例、自愿性离职率） * * 第10页，共20页，2022年，5月20日，10点35分，星期日 目标 衡量指标/定义 目标值 行动方案 人力成本控制目标达成率 实际达成结果/预算控制目标*100% ≤100% 人均部门管理费用节约率 本期人均部门费用额/上期人均部门费用额*100% ≤90% 人力成本投入产出比提高率 本期人力成本投入产出比/上期人力成本投入产出比*100% ≥110% 员工业绩提升率 本期员工业绩提升率-上期员工业绩提升率 ＞1% 员工保有率 本期员工总数/平均员工总数*100% 100% 员工自愿性离职率 在职1~2年自愿性离职员工人数/平均人数×100％ 41% →8% 财务指标 * * 第11页，共20页，2022年，5月20日，10点35分，星期日 CS指标 我们要如何对待客户需求？我们要如何关注公司的员工？ 内部客户 公司管理层 人力资源运作能力（接口部门经理满意度、部门满意度评价） 外部客户 公司满意度评价得分 公司员工 员工满意度（工作适合度、内部薪金分配公平性、公司政策解释准确及时性、员工发展满意度、企业文化认可度、员工投诉处理及时性） * * 第12页，共20页，2022年，5月20日，10点35分，星期日 目标 衡量指标/定义 目标值 行动方案 内部员工满意度提升率 本期员工满意度%—上期员工满意度% ≥5% 接口部门经理满意度 其它部门经理对人力部服务结果的满意度% ≥90% 公司满意度评价 公司CSI、SSI评分 CS指标 * * 第13页，共20页，2022年，5月20日，10点35分，星期日 内部流程指标 我们要加强哪些业务流程，才能满足公司和业务部门需求？ 输入 输出 过程 招聘及时性 招聘合格率 劳动合同管理符合率 员工档案完整、准确率 人力资源工作流程固化、书面化 薪金发放出错金额 社保参保、缴费及时性 绩效考核按时完成率 绩效考核申诉处理及时性 人员编制控制率 绩效考核结果申诉率 关键员工流失率 员工安全事故发生率