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合同业务风险点及主要防控措施
一、合同订立
流程
关键环节
风险点
主要防控措施
责任主体
合
同
订
立
合同调查
调查结果与被调查单位的实际情况不符致使合同履行存在风险，学校利益受损
1、建立合同调查报告制度，合同签订前，必须履行调查工作程序，出具调查报告；
2、建立牵制和复核机制，慎重选择调查成员。
合同调查组织部门
合同谈判
与合同对方合谋在重大问题做出不当让步或泄露学校合同谋略导致学校利益受损
1、实行合同谈判联席制度，法律、技术、财会人员联合进行谈判；
2、重大经济合同应聘请外部专家参与合同谈判；
3、建立责任追究制度，谈判的重要事项和各方意见，应当进行记录并妥善保存，作为追究责任
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