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管理层 书 索引号：NK-D-AB 中兴华会计师事务（特殊普通合伙）及×× 会计师： 本 书是针对贵所执行的本公司20××年12 月31 日财务报告 控制审计而提 供的。 控制审计的目的是对财务报告 控制有效性 意见，以确定是否按照《企 业 控制基 》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 控制。 尽 所知，并在作出了必要的查询和了解后， 确认： 一、 控制 1．本公司董事会认可其对建立健全和有效实施 控制负责。 2． 已按照《企业 控制基 》、《企业 控制应用指引》和《企业 控制评价指引》的规定对 控制的有效性作出自我评价。在进行评价时， 没 有利用 实施的审计程序及其结果作为自我评价的基础。基于 的 控制自我评 价工作， 认为，截至 20××年12 月31 公司按照《企业 控制基 》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 控