公司费用报销管理制度39024.docxVIP

公司费用报销管理制度 一、 目的 为加强对费用管理力度，确保人员更好开展工作，有效节约费用成本，特制订本制度。 二、 适用范围 本制度适用于公司各部门。三、 出差管理 1、员工因公出差，必须填写《出差报告》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。 2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。四、 差旅费 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。 1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。 2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。 3、违反公司规定使用交通工具，一律按