招标管理原则专项内审结果报告.ppt

LH集团招标管理原则专项内审结果报告;目录;A. 审计目标、范围;招标流程执行有效性 ;;B. 审计发现的主要问题;B. 审计发现的主要问题;B. 审计发现的主要问题 — 纪律— 1. 招标范围;B. 审计发现的主要问题— 纪律— 1.招标范围;B. 审计发现的主要问题;B. 审计发现的主要问题— 纪律— 2.有效投标单位数量;典型案例 — 伪招标;B. 审计发现的主要问题;B. 审计发现的主要问题— 纪律— 3.开标;B. 审计发现的主要问题;B. 审计发现的主要问题— 纪律— 4.评标;部分地区公司对集团评标原则理解有误，开标后直接淘汰高??标 ;B. 审计发现的主要问题— 纪律— 4.评标;B. 审计发现的主要问题;B. 审计发现的主要问题— 纪律— 5.定标;B. 审计发现的主要问题— 纪律— 5.定标;B. 审计发现的主要问题— 纪律— 5.定标;B. 审计发现的主要问题;B. 审计发现的主要问题— 纪律— 6.招标组织;B. 审计发现的主要问题;B. 审计发现的主要问题— 纪律— 7.会签审批;;B. 审计发现的主要问题— 纪律— 7.会签审批;北京、重庆和西安部分中标通知书未经审批 ;B. 审计发现的主要问题;B. 审计发现的主要问题— 注意— 1.考察的重要性;B. 审计发现的主要问题–— 注意— 1.考察的重要性;B. 审计发现的主要问题;B. 审计发现的主要问题— 注意— 2.推荐人回避;B. 审计发现的主要问题— 注意— 2.推荐人回避;B. 审计发现的主要问题;B. 审计发现的主要问题— 注意— 3.招标资料规范及完备性;C. 总结;集团运营部应尽快修改完善招标管理原则，出台集团统一的招标管理原则配套文件;C. 总结;谢 谢！