IATF内审审核方案.docxVIP

20**年度审核方案 编号：HY-JL-ZH-41/0 一、质量体系审核 审核目的： 对质量体系进行系统、独立的检查和评价，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求； 以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程 度。 审核的依据： 标准、质量手册、程序文件、指导文件。识别过程清单、过程关系、过程模式图。与产品有关的法律法规清单 顾客（特殊）要求清单 审核范围： 认证范围涉及的所有部门和全部过程。 公司识别的 COP 过程、MP 过程、SP 过程、外包过程4.审核方式及说明 采用 IATF 要求的过程审核方法，并结合听、查、看的方式进行现场审核。 任何外包过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核。 生产现场均会涉及到不合格控制，标识和可追溯性控制审核。 重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、关键过程、重要过程。 审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。 审核安排 时间 1 月 部门 C1 C2 C3 C4 C5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 M1 2 月 3 月 4 月 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 M2 ● M3 ● M4 ● M5 ● M6 ● M7 ● 二、产品质量审核 审核目的： 通过对抽取的少量产品和/或零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有 效性进行评定，并按照设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验，以确认是否符合、技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性”的要求，并通过其来反映产品 质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷，以便采取进一步的审核和措施。 审核依据： 公司质量管理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关产品审核指导书； :2016 质量管理体系； 顾客特定要求（无）。 审核范围：本公司所生产的所有汽车产品。 重点关注：客户退货、客户反馈、本年度产品出现的质量问题及顾客特殊要求（抽样）。 审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。 审核安排 时间 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 产品别 月  11 月 12 月 2408011AG14 制动鼓 ● 1028E2A 轮毂 ● 1022E4F2C 制动鼓 ● 2408011-M15-02 制动鼓 ● 130C 轮毂 ● 1028E2A 制动鼓 ● 三、过程质量审核 目的： 对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定。使过程达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。 审核依据： 公司质量管理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关过程审核指导书，法律法规要求、顾客要求、重要的产品特性、重要的过程参数。 IATF16949:2016 质量管理体系 审核范围： 本公司所有的生产过程。4.重点关注： 关键过程，重要过程，出现质量问题较多的过程； 制造过程风险分析、控制计划及相关文件执行情况。 审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。 审核安排 间 1 间 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 ● T ● G ● G ● Z ● ● 原材料检验 造型 冶炼 浇注 抛丸 机加工 夜班（ 交接班） 注：G 关键过程 Z 重要过程 T 出现问题较多 ○表示计划实施时间，●表示实际实施时间 编制： 审核： 批准： 日期：