9云南四建市政一分公司信息化管理办法.docxVIP

云南建投第四建设有限公司市政一分公司项目管理 PAGE 1 PAGE 1 云南四建市政一分公司信息化管理办法 一、为规范云南四建市政一分公司信息化管理，现根据云南建投第四建设有限公司信息中心考核标准，按照每一个模块考核指标制定《云南四建市政一分公司信息化管理管理办法》。 新开工项目由项目经理确定并上报信息化各模块管理人员，如果在中途有人员变动，由项目经理分配相应人员并上报分公司。若中途人员变动未报分公司导致该模块无人管理则罚款项目经理500元。 二、每月检查对应模块总分，若该模块得分低于该模块总分的85%，则扣一分罚款项目经理、项目副经理、项目总工、模块负责人各100元；若未录入数据或者数据录入不及时使其失去时效性，出现一份单据则罚款项目经理、项目副经理、项目总工、模块负责人各200元。 三、如果制单人于每月实时录入、提交单据（单据无错误）并提醒相应审批人审批，但由于审批人未及时审批导致单据未在时间节点内审批完成，则追究在24小时之内未审批的相应审批人责任，罚款200元/每份。 四、以下是根据信息中心考核标准制定的检查打分说明表。请各项目部、职能部门依法执行。 考核指标 评分标准 满分 得分 扣分说明 进度维护 （6分） 按自然月进行实际进度维护 6 未按自然月维护扣6分（每月5号前维护上一个月树形） （维护超时或者单据错误按未维护扣分） 实际进度情况与质量、安全检查情况 不一致 -6 若实际进度情况与质量、安全检查情况差异过大导致此项扣分则直接扣6分 无延误工序原因分析 -1 差一项扣1分，扣完本项考核得分为止 延误影响总工期但未修订总进度计划 -2 分公司要求，至少每个季度修订一次。未修订一次直接扣2分 缺失数据未进行补录 -1 差一份扣1分，扣完本项考核得分为止 目标成本 （6分） 按月进行目标成本核算（按自然月当月录单并完成表单闭合） 6 核算单据日期为每月20号，未做单据直接（未按自然月实时进行目标成本核算视为未做）扣6分 缺失数据未进行补录 -1 差一份扣1分，扣完本项考核得分为止 收入管理 （6分） 按月完成产值报量（按自然月当月报产值并完成表单闭合） 3 报产值单据日期为每月20号，未做单据直接（未按自然月录制单据或者单据错误视为未做）扣3分 每月28号前完成预算成本分配（按自然月当月做预算成本分配） 3 未实时录入数据，未做单据直接（录制单据超时或者单据错误视为未做）扣3分 收款单从总账出凭证（收款单必须参照收款申请单，收款申请单参照计量 报量或者甲方扣罚款单） -3 出现一份扣3分，扣完本项考核分为止 消耗材 管理 （15分） 订单采购流程选择正确并关联合同 4 订单采购流程选择不正确，一份扣0.5分；部分未关联和未关联合同一次扣0.5分，扣完本项得分为止 入库单收发类别与采购流程匹配 3 入库单收发类别与采购流程不匹配一次扣0.5分，扣完本项得分为止 出库单收发类别与成本科目匹配 3 出库单收发类别与成本科目不匹配一次扣0.5分，扣完本项得分为止 材料出入库流水账数据与财务收支数据一致 5 以信息中心扣分为准 每月30号前未完成成本归集 -1 无原因未归集，差一份扣1分，扣完本项得分为止 每月21号至30（31号）有出入库单 -1 出现一份扣1分，扣完本项得分为止 周转材 管理 （6分） 每月20号进行结算，并在当23号24:00之前完成表单闭合 6 未做单据直接（未按自然月录制单据或者单据错误视为未做）扣6分 每月30号前未完成成本归集 -1 无原因未归集，差一份扣1分，扣完本项得分为止 分包管理 （6分） 每月20号进行结算，并在当月23号24:00之前完成表单闭合 6 未做单据直接（未按自然月录制单据或者单据错误视为未做）扣6分 每月30号前未完成成本归集 -1 无原因未归集，差一份扣1分，扣完本项得分为止 设备管理 （10分） 每月20号进行结算，并在当月23号24:00之前完成表单闭合 6 未做单据直接（未按自然月录制单据或者单据错误视为未做）扣6分 每月30号前未完成成本归集 -1 无原因未归集，差一份扣1分，扣完本项得分为止 每月进行危险源检查并有检查记录 2 未按自然月实时录制当月数据扣2分 每月进行设备运维并有运维记录 2 未按自然月实时录制当月数据扣2分 缺失数据未进行补录 -1 差一份扣1分，扣完本项考核得分为止 零星费用及付款管理（15分） 所有零星费用从业务系统录入 15 以信息中心扣分为准 HR系统中工资数据与财务数据不一致 -1 有一个月不同扣1分，扣完本项考核得分为止 与项目成本有关业务从总账出凭证 -1 每发生一笔扣1分，扣完本项考核得分为止 付款从业务总账出凭证 -1 每月30号前未完成成本归集 -1 无原因未归集，差一份扣1