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U 8 + 应付操作手册( 总 3 页)
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应付款核销操作手册
一、 应付单据的审核：
说明：在“采购管理”里边录入的采购发票审核后，会自动传递到“应付模块”中，形成企业的应付帐款。
步骤：应付款管理－应付处理－采购发票审核，如下图所示
二、 付款处理：
当企业给供应商付款后，需要在软件里选择付款单进行付款。方法 1:步骤：应付款管理－付款处理－选择付款，如下图所示
点击，上边“全选”，点击确定后，弹出选择付款－付款单界面，输入相应的结算方
式，点击确定。这样就已经是自动
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