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Sheet3 Sheet2 Sheet1 Print_Titles 危化企业安全检查细则 1.1 安全生产责任制——企业领导 总序号 分序号 检查项目 检查内容 检查方式 是/否 总经理、安全分管副总经理 《安全生产许可证》生产范围、有效期情况，是否符合 查安全生产许可证 《危险化学品经营许可证》经营范围、有效期情况，是否符合 查经营许可证 《道路危险货物运输许可证》准运范围、有效期情况，是否符合 查道路危险货物运输许可证 《危险化学品仓储备案证明》储存范围是否符合 查备案证明 总经理、安全分管副总经理，是否取得主要负责人安全培训合格证，并在有效期内 查安全培训证书、培训台帐 是否设置安全管理机构、配备专职安全管理人员 查设立文件、安全网络台帐 是否建立健全安全生产责任制 查制度 是否根据实际情况制定企业自己的安全管理制度,作为集团制度的补充 查制度、体系文件 是否按市危险化学品管理办法要求定期开展安全评价并落实削减风险措施 查评价报告、查隐患整改台帐 是否定期组织、参加安全检查，排查隐患、落实整改 查检查台帐、隐患整改台帐 未整改隐患，是否制定整改计划、落实整改措施 是否定期由总经理主持召开安委会，研究安全生产动态、解决安全生产问题 查会议记录 是否及时传达上级有关会议精神、决议和有关规定 发生事故，是否按规定上报 查联动中心报警记录 发生事故或未遂事故，是否组织相关部门参加事故处置和调查 查事故台帐、事故调查报告 发生事故，是否按“四不放过”原则进行处理 查事故调查报告/责任者处理文件 是否保证安全资金有效投入 查预算、隐患整改台帐 安全（环保、消防、保卫等）技术措施项目，是否按期实施、完成 查隐患整改台帐、技措项目报告 总工程师（技术副总） 是否定期组织研究重大隐患整改方案、落实安全防范措施 是否定期组织审批安全技术操作规程 查技术文件审批记录 是否组织对新、改、扩建工程项目“三同时”进行审核 查审核会议记录 新、改、扩建工程项目“三同时”，是否取得政府相关部门许可 查政府审批、验收手续 是否组织参与对各类事故分析调查、鉴定事故技术原因，提出技术改进措施 查事故调查报告 1.2 安全生产责任制——职能部门 生产/技术/设备部门 是否对特种设备进行定期检测/检验和取证等管理工作，并建立台帐 查检验报告和使用证书 是否对安全附件进行定期检测/检验等管理工作，并建立台帐 查台帐 是否对防雷/防静电、漏电保护器、电气防爆、可燃/有毒气体检测仪等定期测试 查检测报告 是否组织并参加对生产、设备事故进行调查和按“四不放过”原则处理 是否参与技措、技改及建设项目“三同时”审查 查审查记录 是否定期组织工艺纪律检查 查检查台帐 是否定期组织审批工艺规程、岗位操作法、安全技术操作规程等文件 是否定期组织司炉/压力容器/压力管道等特种作业人员培训取证 是否制订本企业安全装置、设施、报警联锁管理制度 是否组织对安全装置、设施、报警联锁管理进行检查 是否定期开展工艺安全检查，及时消除和改进技术上存在的问题 是否定期对安全设施进行检修维护 查检修计划 是否组织落实爆炸危险区域划分和审核工作 查审核记录 是否配备必要的防汛防台应急物资和装备 查台帐、查仓库 是否按规定对液态烃罐区制作应急夹具，并有效管理 查现场、查台帐 劳资/人事部门 是否组织对新进人员进行入厂安全教育 查培训记录、安全教育台帐 是否制定不同层次的HSE培训计划，并组织实施培训 查培训计划、培训记录 是否定期组织劳动纪律检查 查记录 是否参加事故调查，并按规定做好善后处理工作 是否对工伤人员办理工伤认定、鉴定和补偿手续 查文件 是否按规定对事故相关责任人员进行处理 查处分文件 是否把安全工作业绩纳入干部晋升和奖励考核的重要内容 是否为企业配备符合规定数量的专职安全管理人员 是否按规定为员工配备符合标准的PPE（劳动防护用品） 查现场 财务 是否保证企业安全生产所需费用的落实 查PPE发放记录、场执行情况 是否保证企业员工按规定接受HSE培训的费用 查培训台帐、查费用支出情况 是否保证落实隐患排查治理的专项资金 是否按时缴纳集团安全生产专项费用 查缴费记录 总经办 是否制定值班制度，并定期检查执行情况 查值班制度、值班记录 值班室，是否备有应急预案、通讯录、应急照明、通讯器材等资料、装备 查值班室 是否定期对驾驶员进行安全教育和考核 查教育记录 是否严格车辆和驾驶员管理，确保交通安全 查用车、车辆保养、年检记录 工会 是否组织开展安全生产月、安全生产竞赛和合理化建议等活动 查活动记录 是否定期组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动 是否参与职工伤亡事故的善后处理工作 查事故善后记录 是否参加事故调查，参与对事故责任者的处理 是否关心员工劳动条件的改善，保护员工在劳动过程中