监理单位质量安全管理行为检查评分表.docxVIP

附件11: 监理单位质量安全管理行为检查评分表 检查 项 分值 检查内容及扣分标准 评定细那么 人员到 位与管 理情况 21 .监理人员调换与进退场未按合同规定程序办 理报批手续的，总监、专业监理工程师及检测 工程师每发生1人次，分别扣2、1、1分； .替换人资格条件（包括职称、资质、经历、 年龄等）有低于投标文件承诺但仍能满足招标 文件规定最低要求的，每发生一项次,分别扣1、 0.8、0.5 分； .替换人资格条件有低于投标文件承诺且低于 招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分 别扣2、1.5、1分； .监理人员长期离岗的，每人次扣2分。 .无职责分工或分工不明确的，未经批准兼职 的，每人次扣1分； .因监理人员替换造成工作脱节、资料缺失的， 每次扣2分； .有持假证的，每人次扣2分； .在人员到位、出勤等问题上有冒名顶替、虚 假或欺骗行为的，每次扣5分； .持证监理人员未按要求在聘用单位进行岗位 登记，每人扣1分； .聘用列入“不良信用记录”处分期内的监理 人员，每人次扣1分。 .按照合同文件配置安全监理人员，安全监理 工程师持安全监理培训证。少1人扣1分。 检查主要人员：总监，（副总监）， 部门负责人，驻地高监（监理组 长），桥梁、隧道、路面专业监理 工程师。 .2. 3. 11.查建设单位人员批复 情况及月报中人员表，投标书。 .指监理人员每个月工地工作天 数平均超过21天为在岗。查考 勤、查工资记录。 .查监理实施细那么及机构组织、 人员任命。 .查签认资料。 9.岗位登记比例按50%控制，低 于50%时，每少1人扣1分。 1L检查安全监理培训证。 办公设 施和仪 器设备 到位情 况 4 1 .汽车、船只等主要交通工具每缺1辆（艘）， 扣1分； 2.办公生活用房和其它设施不到位的，每件 （项）扣1分。 按招标文件的仪器清单和投入对 比。 总监办 管理 与制度 5 .总监办无合同文件或合同文件不全的或监理 人员证书不全，每项扣1分； .岗位职责、质量监理责任制、安全监理责任 制、环保监理责任制、廉政管理责任制等制度 未建立的，每项扣1分；制度不执行的，每项 次扣1分。 3?明确总监、总监代表、副总监、专业监理工 1.合同指监理合同，人员聘用合 同；证书不全包括身份证、学历 证、职称证、从业资格证等复印 件。 2、3.查监理细那么及各项管理制 度。  附件11: 监理单位质量安全管理行为检查评分表 检查 项 分值 检查内容及扣分标准 评定细那么 程师和监理员的安全岗位职责。不符每项扣1 分。 合同及 其他事 项管理 8 .未按规范和合同规定办理合同其它事项的， 每次扣0. 5分； .基础资料不完整或签字不全，且无法弥补的， 每次扣1分； .未经授权代签的，监理员、专监、总监每次 分别扣0.5分、1分、2分； .签字造假的，每次扣2分； .签认不及时的，每次扣0. 5分。 2. 3. 4. 5.可结合查施工单位资料 及监理抽检，工序交验，中间交 验等资料。 一般工 作情况 10 L单位、分部和分项工程（单元）划分不符合 规范要求，工地会议不按时召开或无会议记录 的，《监理月报》不按时编发或主要内容不全的， 《监理日记》记录内容不真实或重要内容未记 录的，《监理计划》、《监理细那么》和《安全监理 规（计）划》缺乏针对性、可操作性或编制不 及时、程序不规范的，每项次扣0.5?1分。 .签字不全或未经授权代签的，资料、原始记 录或旁站、巡视记录填写不规范的，资料分类 不清晰、归档不及时的，台帐不全的，每项次 扣0. 5?1分； .假数据、假资料每次扣5分； .关键工序由非部证监理工程师签认的，每项 扣1分。工序签认不及时扣1分。 1.查相应资料。 2. 3. 4.可查相关资料如现场抽 检，工序交验、旁站、巡视记录 等，并结合试验或抽检资料，特 别是关键工序签认，如桩基，隧 道等。关键工序资料签认一般要 在施工单位才能检查到，要与施 工管理组检查沟通；工序签认不 及时（指开工工序的上一道工序 未签）。  附件11: 监理单位质量安全管理行为检查评分表 检查 项 分值 检查内容及扣分标准 评定细那么 审批保 证体系 与开工 报告 6 .未审批承包人质量（含工地试验室）、安全和 环保等保证体系，或审批了的保证体系不符合 规范、合同要求的，每项次扣1分； .未检查工程经理、技术负责人及质量、安全、 环保、检测负责人的资格，或签认了的上述主 要人员不符合招标文件要求的，每人次扣1分； .对保证体系和主要人员未进行动态管理或管 理不到位，再出现不符合招标文件要求情况的， 每项次、人次扣1分。 4,签认了的开工报告无质量、安全、环保措施， 或措施不符合规范要求或不可行的，每次扣1 分； .签认了的开工报告有资料不全的，每次扣0. 5 分