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浅谈山西票号的内部控制（财务控制范文） 文档信息 ： 文档作为关于“通信或电子”中“电子设计”的参考范文，为解决如何写好实用应用文、正确编写文案格式、内容素材摘取等相关工作提供支持。正文5337字，doc格式，可编辑。质优实惠，欢迎下载！ 目录 TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1 正文 1 文1：浅谈山西票号的内部控制 2 二、山西票号实行纵向控制与横向牵制相结合的内控机制 3 (一)自上而下的纵向控制与督查 3 (二)不同经营机构、部门、岗位之间实行横向牵制 4 (三)实行岗位轮换制 5 三、山西票号应用自设措施、办法及标准进行内部控制 5 (一)自创汇票防伪措施，严防假票冒领 6 文2：浅谈会计师事务所的内部控制 6 1 我国会计师事务所内部控制存在的缺陷 7 1.2 整个业务过程一人说了算，缺乏相应控制制约机制 7 1.3 不重视会计师事务所文化建设，大量优秀人才流失 7 2 我国会计师事务所内部控制缺陷的形成原因 8 3 加强内部控制有效实施的措施 8 3.1 完善法人治理结构 8 3.2 构筑科学严密、切实可行的会计师事务所内部控制体系 8 参考文摘引言： 9 原创性声明（模板） 10 文章致谢（模板） 10 正文 浅谈山西票号的内部控制（财