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第二十一章 MM_21 购订单收货流程
流程说明
本流程适用于仓储OEM 收货员依据采购订单对国OEM 厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点：
订单审核要点：
1：仓储OEM 收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存 在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM 收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。
2：仓储OEM 收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前 3 天，仓储OEM 收货员可对该笔订单商品进
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