《二O一六年五月》.ppt

二O一六年五月 销售部工作总结 目录 销售数据（单位：不含税/万元） 1、开票: 2016年开票明细 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 开票金额 5500 4000 5000 7000 6000 32000 所占比例 20.16% 15.02% 18.68% 22.88% 23.26% 2016年5月销售收入60000万元，其中XX后保BB状态结算了前期未开票金额423.40万元，XX结算了前期1-3月未开票金额282.77万元。 一、销售数据及完成情况 3、本年销售收入完成情况——数据 2016年销售收入完成情况（单位：不含税/万元） 月份 销售收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 2015年预测销售收入 5100 4700 5500 6200 6100 6000 6200 6500 3400 4700 6300 5500 66000 2015年实际销售收入 5700 3700 6200 5400 5600 6700 6400 3200 3800 6100 7400 6600 65000 完成预测百分比％ 111% 80% 113% 87% 92% 111% 102% 49% 109% 110% 112% 119% 99% 2016年预测销售收入 5800 4600 7000 5800 5500 5500 5800 5800 6500 6900 7200 7100 74000 2016年实际销售收入 5700 4200 5300 6500 6600 32000 完成预测百分比％ 98% 92% 75% 111% 120% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 38% 与上年同期增幅％ 0% 0% -15% 20% 17% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% 一、销售数据及完成情况 4、收入情况对比表（单位：不含税/万元） 2015年和2016销售收入完成对比 销售收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 2015年实际销售收入 5700 3700 6200 5400 5600 6700 6400 3200 3800 6100 7400 6600 65000 2016年实际销售收入 5700 4200 5300 6500 6600 32000 一、销售数据及完成情况 二、主要客户占比情况 客户 XX X1 X2 X3 X4 X5 合计（全部客户） 金额 15400 480 2700 600 6860 900 32000 占比 70.62% 2.24% 12.72% 2.78% 31.41% 4.23% 100.00% 三、2016年回款情况（含税/万元） 2016年回款明细 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 实际回款 1280 3600 5200 7300 7300 XXXXX 预计回款 2200 5700 3900 7300 7300 XXXX 预计与实际增幅％ 57.82% 62.71% 131.04% 100.15% 99.75% 93.04% 期末金额: 14161.45万元 截止至5月31日，本月回款正常。 四、商务汇总 设变情况 序号 客户名称 车型 设变零件数量 原报价 设变报价 备注 1 XX XX 前保险杠 130 130 溃缩外板的下料尺寸由288*212.5*1.6变更为288*215.5*1.6，原材料费用增加0.5元，工装费用增加30万 2 XX 碳罐 7.55 7.55 选点时有两个零件，此次变更取消一个零件，另外一个零件整个发生变化，最终价格7.55，工装费用22222元 3 玻璃 44 38 四个零件由镀锌材料变更为裸板，原材料共下降2.66元 四、商务汇总 报价分析 序号 客户名称 型 零件种类 零件数量 报价金额（元/不含税） 中标情况 备注 1 XXX MX 冲焊零件 88 11111 未中标 项目前景不乐观，投资风险过大 2 转向支持 1 188 未中标 3 XX CX 排气管 1 8 二轮开标 二轮价格最低8元，比我司少2元，主要原因是外购件报了4元，而另一家竞争对手为2元，其他费用比我们还略微高 4 CX 玻璃 4 22 二轮开标 中标，首批工装价格222万，整个生命周期333万 5 DX 球头 1 5.6 一轮未开标 6 BX 排气管 1 8.4 二轮报价未开标 首轮报价最低9，所以二轮工艺由级进模更新为多工位，