手册附录C企业质量控制系统质量控制图.docxVIP

附录C 公司质量控制系统质量控制图 附录C-1压力管道安装全过程质量控制程序图执行特种设 执行特种设 备许可制度 管理职责 质量保证 体系文献 文献和记录控制 人员培训考核和管理 质量改善与服务 压力管道安装过程与设备（焊接、热解决等） 设计控制 工艺控制 焊接控制（焊工管理、工艺评估、焊接工艺与设备 材料零部件控制 （含焊接材料） 检查与实验控制 无损检测控制 理化检查控制 不合格品控制 输入 输出 输出 监督检查 工程竣工 客户/市场 输出 附录C-2 工艺质量控制系统控制程序图 审批 审批 工程图纸审查 工程材料预算编制 生产科 质量安全科 编写施工工艺文献 管子、管件、阀门检查 图纸修改 申请 管道加工和预制 施工工艺 修改 工程验收 资料存档 竣工（交顾客） 管道安装 管道系统试压 管道系统吹扫和清洗 管道防腐涂刷 管道绝热保温 工艺质量控制 工艺文献发布实行 工艺纪律检查 附录C-3 材料、零部件质量控制系统控制程序图 符合 符合 不符合 材料质保书齐全、外观质量检查 检查确认 材料质保书缺项、怀疑或原则规定期需复核 理化实验、无损探伤及其他有关实验 试 验 报 告 材料、零部件质量控制 编制采购文献 合格供方择优选择 到货检查（材料待检区） 审批 不合格 合格 检查、实验记录（报告）汇总 不合格材料隔离解决 质保书及代用审批文献进入工程竣工档案 材料、设备负责人审批 合格材料入库保管 领料单签发 标记移植、发料 进入安装过程 材料代用审批 高压管件、阀门 100%抽查 耐压、严密性实验 实验报告 一般管件、阀门 按比例抽查 耐压、严密性实验 实验报告 附录C-4 焊接质量控制系统控制程序图 焊接质量控制 焊接质量控制 焊工管理焊工考试建立焊工档案 焊工管理 焊工考试 建立焊工档案 焊接过程 中断操作6个月 重新考核 焊材保温 按工艺发放 焊材管理 焊材采购验收 焊材烘烤 使用保温桶 现场焊接 剩余焊条及 焊条头回收 管道焊接 焊接工艺评估 焊接工艺评估 焊接试样 焊接试样 焊前检查 焊前检查 焊接过程 焊接过程 焊缝返修无损探伤外观检查 焊缝返修 无损探伤 外观检查 总检 总检 系统耐压实验 系统耐压实验 附录C-5 无损检测质量控制系统控制程序图 无损检测委托单 无损检测委托单 NDT记录报告 焊接考试技能评估 焊接工艺评估试件RT 无损检测记录、报告、底片汇总归档 分包方评价 分包合同备案 工作状况 无损检测人员资格四年复审一次 设备仪器和工作场地满足检测规定 编制NDT 工艺规程 检测方案 解决 返修解决 解决 材料 产工程焊接试板、工程焊缝RT、UT、MT、PT、测厚 焊工考试、技能评估 焊接工艺评估试件 无损检测质量控制 报告复评签发 材 料 NDT记录报告 焊缝NDT 报告复评签发 检查员 不合格 不合格 检查员 报告复评签发 NDT记录报告 不合格 不合格 焊接实验室 不合格 不合格 附录C-6 理化检查质量控制系统控制程序图 法规原则 法规原则 工程技术条件 材料技术条件 WPS PQR 理化检查规定 检查人员资格培训考核 检查项目技术规定 检查措施、原则及操作规程 实验设备在校准周期内，并处在校准状态 实验室 环境条件 分包方评价 分包合同备案 试件和标记 委托检查技术规定 下达实验任务和编号 试样制备 试样检查 力学性能 金相检查 化学分析 理化检查记录 理化检查报告 分发报告 工程竣工资料档案 存查 试样保存期按规定 不合格 双倍试样复验 审批 附录C-7 热解决质量控制系统控制程序图 热解决分包控制 热解决分包控制 编制热解决工艺 热解决设备 热解决分包方控制 热解决分包合同 外协热解决工艺审核 热解决过程 热解决准备 热解决过程 加热设备 测温设备 记录报告 记录报告 热解决温度┄时间自动 记录曲线、热解决保告 焊缝热解决 工程竣工档案 热解决质量控制 审批 检查 检查 检查 时间－温度 检查 审批 附录C-8 检查与实验质量控制系统控制程序图 系统吹扫和清洗 系统吹扫和清洗 管道除锈涂漆 合格确认 交工资料整顿 管道绝热保温 工程验收 资料存档 竣工移送顾客 管道安装质量检查 检查筹划编制 压力管道元件检查 管段下料及预制 管道现场安装 无 损 检 测 检查记录审核 管道系统实验 质量安全科 附录C-9 设备和检查与实验装置控制系统控制程序图 设备选型 设备选型 新设备试运营验收 资料存档并建立使用档案 产品阐明书 产品合格证 装箱