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绩效目标申报表填报说明 绩效目标申报表填报说明 绩效目标申报表填报说明 附1-2： 《财政支出绩效目标申报表》填报说明： 一、适用范围 （一）本表适用于估量部门在申请项目支出估量时填报，作为项目绩效目标审察、估量资本确定和绩效议论的主要依照。 （二）估量部门项目支出是指估量部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门估量编制范围的年度项目支出计划。每年度需填报《财政支出绩效目标申报表》项目的详尽 范围，由各级财政部门依照各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。 二、填报说明 （一）年度：填写编制部门估量所属年份或申请使用专项资 金的年份。如：2011年编报2012年部门估量，填写“2012年”2011年申请今年度使用专项资本，则填写“2011年”。 （二）项目基本情况。 1．填报单位（盖章）：加盖详尽填报单位公章。 2．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门估量项 目名称一致。 3．项目属性：分为新增项目和连续项目，在选项“□”中划。“√” 4．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。 5．主管部门编码：按各级财政部门规定的估量编码填列。 6．项目推行单位：填写项目用款单位。 7．项目负责人：填写项目用款单位负责人。 8．联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 9．项目起止时间：填写项目整体推行计划开始时间和计划 完成时间。 10．项目资本申请：填写项目资本总数，并按资本本源不同样 分别填写，包括财政拨款、自有资本、其他等。 11．单位职能归纳：简要描述项目推行单位的职能。 12．项目大要：简要描述项目的内容、目的、范围、限时等 基本情况。 13．项目立项情况：分别描述项目立项的依照、项目申报的 可行性、项目申报的必要性等。 14．项目推前进度计划：按进度描述今年度项目详尽细化的 推行内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。 （三）项目绩效目标。 项目绩效目标：描述推行项目计划在一按限时内达到的产出 和收效。 1．长远目标：归纳描述项目整个计划期内的整体产出和效 果（连续项目）。 2．年度目标：归纳描述项目在今年度所计划达到的产出和 收效。 （四）长远绩效指标：是对项目长远绩效目标的细化和量化， 一般包括： 1．产出指标：反响估量部门依照既定目标计划完成的产品 和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反响估量部门计划完 成的产品或服务数量；质量指标，反响估量部门计划供应产品或 服务达到的标准、水平和收效；时效指标，反响估量部门计划提 供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反响估量部门 计划供应产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。 1）指标内容：依照实质工作需要将细分的绩效指标确定为详尽内容。 2）指标值：对指标内容确定详尽值，其中，可量化的用数值描述，不可以量化的以定性描述。 3）备注：其他说明事项。 2．效益指标：反响与既定绩效目标相关的、财政支出预期 结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益 指标、可连续影响指标等。 1）指标内容：依照实质工作需要将细分的绩效指标确定为详尽内容。 2）指标值：对指标内容确定详尽值，其中，可量化的用数值描述，不可以量化的以定性描述。 3）备注：其他说明事项。 3．服务对象满意程度指标：反响服务对象对财政支出收效 的满意程度，依照实质细化为详尽指标。 1）指标内容：依照实质工作需要将细分的绩效指标确定为详尽内容。 2）指标值：对指标内容确定详尽值，其中，可量化的用数值描述，不可以量化的以定性描述。 3）备注：其他说明事项。 4．实质操作中确定的长远绩效指标详尽内容，可由各地区、 各部门依照估量绩效管理工作的需要，在上述指标中采用或做另 行补充。 （五）年度绩效指标。是对项目年度绩效目标的细化和量化。 详尽内容填写参照“长远绩效指标”。 （六）其他说明的问题：反响项目绩效目标申请中其他需补 充说明的内容。 （七）其他： 1．填报人：填写详尽填报人员姓名。 2．单位负责人：单位负责人签字。 3．填报日期：填写申报的详尽时间。