原创力文档- 24
- 0
- 约2.09千字
- 约 3页
- 2022-11-01 发布于广东
- 举报
内审检查表
过程名称：S1文件管理 受审核部门：技质部 R-QP20-05
审 核 员：曹政 受审核人：李永航
序号
标准条款
检查内容
审核实际情况
判 定
1
5.5.1
过程主责是哪个部门？相关部门有哪些？主要承担些活动？
技质部负责文件的管理，各部门负责各自部门文件的管理。
OK
2
8.2.3
过程指标有
文档评论（0）