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集团公司内部审计制度
第一章 总 则
第一条 为规范集团公司的内部审计工作，促进公司的经营管理和廉政建设，维护公司的合法权益，制定本办法。
第二条 集团公司依法实行内部审计制度，对公司所属单位的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性实 施内部审计监督。
第三条 审计工作以增强经营管理服务的工作意识和提高公司的管理水平为目的，对董事长和总经理负责。
第四条 内部审计人员应当恪尽职守、坚持原则、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密。
第二章 审计机构及职能
集团公司内部审计的实施机构是公司财务审计部，审计 部依法对公司所属单位实施审计监督，其主要职能是：
第五条 研究和制定本集团公司内部控
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